進(jìn)銷存管理制度
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，需要使用制度的場合越來越多，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的進(jìn)銷存管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
進(jìn)銷存管理制度1
一、庫房配件進(jìn)貨：
1、配件庫房依據(jù)各技術(shù)中心維修狀況和配件運(yùn)行狀況來制定需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。
2、依據(jù)維修狀況來制定配件訂購方案，針對(duì)普通配件及特殊件的采購時(shí)間及數(shù)量制定，及時(shí)向采購中心咨詢。
3、組織備件的到貨驗(yàn)收及備件的入庫檢驗(yàn)；對(duì)收到的配件及時(shí)清點(diǎn)和配件入庫驗(yàn)收，對(duì)配件接納的異常狀況（破損，少發(fā)，錯(cuò)發(fā)，丟失等）向采購中心及時(shí)聯(lián)絡(luò)溝通反映狀況，以便查找。
4、配件清點(diǎn)驗(yàn)收終了后，庫管人員依照實(shí)踐收貨狀況錄入電腦。
二、庫房配件出庫銷售：
1、管理員按《維修拜托書》上的記載發(fā)放配件，發(fā)放配件時(shí)要檢查《委托書》的兩聯(lián)填寫能否相符，格式是否一致。
2、配件出庫后，庫管員及時(shí)核對(duì)維修領(lǐng)料單，打“√”確認(rèn)。發(fā)放配件時(shí)要用有特殊記號(hào)標(biāo)識(shí)，最好簽字確認(rèn)。
3、庫管員及時(shí)對(duì)出庫配件記載和電腦錄入工作，防止呈現(xiàn)工作失誤，形成誤差。
4、庫管員要依照相關(guān)規(guī)則，對(duì)庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。
三、庫房配件管理存儲(chǔ)：
1、每月清點(diǎn)日期為當(dāng)月最后一天下午6:00以后。該時(shí)間要求每一位庫管員月結(jié)存盤，導(dǎo)出本月的《進(jìn)銷存報(bào)表》，并加以保管，同時(shí)上報(bào)。
2、清點(diǎn)時(shí)按《實(shí)物清點(diǎn)管理方法》執(zhí)行，在此期間不得再有配件出入庫。
3、清點(diǎn)完畢后，及時(shí)清點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、大賬的核對(duì)，只要核對(duì)后完成實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必需對(duì)明細(xì)材料逐一核對(duì)，找出差別。
4、清點(diǎn)完成后，依據(jù)清點(diǎn)數(shù)據(jù)制造《賬實(shí)差異表》并加以保管，同時(shí)上報(bào)。
5、庫管員依據(jù)清點(diǎn)狀況對(duì)統(tǒng)計(jì)回收的材料入庫后，填報(bào)《回收臺(tái)賬》、《統(tǒng)計(jì)表》、入庫單必需每月2號(hào)以前上報(bào)以便做出匯總分析。
四、庫房進(jìn)銷存的意義：
1、樹立合理的商品分類的存放。
2、構(gòu)成科學(xué)的成本計(jì)算和利潤計(jì)算方式。
3、合理調(diào)整庫存商品，包括商品裝備、庫存預(yù)警等。
4、樹立進(jìn)貨-〉銷售-〉現(xiàn)金完好的業(yè)務(wù)流程體系，減少管理破綻。
5、有效對(duì)業(yè)務(wù)人員考核，完善的激勵(lì)機(jī)制提高員工積極性。
6、減少庫存積壓，合理組織庫存結(jié)構(gòu),使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。
五、庫房進(jìn)銷存的作用：
倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進(jìn)一出都記錄，同時(shí)產(chǎn)生庫存信息，相應(yīng)的'能夠查找到進(jìn)貨與出貨狀況，產(chǎn)生出、入庫報(bào)表，清點(diǎn)；進(jìn)銷存管理是以貨品的進(jìn)貨、銷售、庫存為主，其實(shí)銷售也是貨品出庫的范疇，只是參加了價(jià)格管理。
1、采購：采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票等。
2、銷售：銷售訂單、銷售發(fā)貨單等。
3、庫存：采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調(diào)撥單、清點(diǎn)表等。
4、核算：采購入庫單、產(chǎn)廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。
最后對(duì)采購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。
六、庫房進(jìn)銷存的目的：
1、降低采購、銷售、庫存成本，優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)。加快商品周轉(zhuǎn)，提升市場反響速度。
2、標(biāo)準(zhǔn)化庫存商品管理，避免資產(chǎn)流失。隨時(shí)查看成本、利潤和買賣記錄。
3、杜絕財(cái)務(wù)破綻，防范買賣風(fēng)險(xiǎn)。便于往來訂單，帳款管理。
4、便于考核員工、部門、經(jīng)銷商業(yè)績。降低工作強(qiáng)度，提高工作效率。
5、統(tǒng)計(jì)報(bào)表提供實(shí)時(shí)決策。
報(bào)表中銷售和庫存狀況反映的數(shù)字進(jìn)貨；在運(yùn)營上，可依據(jù)報(bào)表對(duì)應(yīng)收金額的計(jì)算，防止資金錯(cuò)誤，最終造成損失。提的數(shù)據(jù)，公司可經(jīng)過剖析協(xié)助運(yùn)營者做出真確的決策。
進(jìn)銷存管理制度2
一、貨物驗(yàn)收入庫
1．貨物到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)入庫。
2．對(duì)入庫貨物核對(duì)、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單。一聯(lián)做帳，經(jīng)辦人持一聯(lián)做憑證。
3．庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)不得入庫。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。
b）與請(qǐng)購單不相符的采購物資。
c）運(yùn)輸過程中損壞的采購物資。
d）有效期過半的貨物。
e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。
4．因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現(xiàn)場核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫單"。
二、貨物保管
1．貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區(qū)放，做到"二齊、三清、四定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：數(shù)量清、規(guī)格、標(biāo)識(shí)清。
c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2．庫管員對(duì)貨物月末進(jìn)行盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須說明原因并形成書面材料備案。
3．貨物的庫存數(shù)量公司不定期的安排人員會(huì)同庫管進(jìn)行大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)量由雙方簽字負(fù)責(zé)。對(duì)出現(xiàn)的誤差由庫管負(fù)責(zé)說明原因并形成書面材料備案。
三、貨物發(fā)放
1．庫管員憑業(yè)務(wù)員書面訂單發(fā)貨，貨物數(shù)量不足或已經(jīng)斷貨的由庫管負(fù)責(zé)在書面訂單上注明。
2．庫管員發(fā)貨根據(jù)產(chǎn)品效期遵守"先進(jìn)先出"的原則。
3．銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應(yīng)及時(shí)通知采購。
4．任何人不辦理手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、整箱發(fā)放的貨物，庫管員負(fù)責(zé)開箱查看數(shù)量、污損情況，如有數(shù)量不對(duì)、污損情況的，在出庫前及時(shí)添加和調(diào)換。
6、庫管員有責(zé)任對(duì)發(fā)物流的貨物進(jìn)行二次加固封箱。
7、贈(zèng)品須憑批準(zhǔn)的《贈(zèng)品申領(lǐng)表》發(fā)放。
8、貨物一律按照公司統(tǒng)一制定發(fā)貨價(jià)發(fā)放；其他情況須有批準(zhǔn)的《折讓申請(qǐng)單》。
9、以兌獎(jiǎng)卡換貨的一律交卡領(lǐng)貨，并由領(lǐng)用人簽字。
四、貨物退庫
1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細(xì)并附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責(zé)任對(duì)退庫的貨品進(jìn)行二次檢查，污損的貨物有權(quán)拒絕退庫。
2、經(jīng)批準(zhǔn)的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標(biāo)識(shí)。
第一章倉庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉庫都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。
2、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)�？煞譃�:五金交電水暖類、化工(油漆鋁鋼材類、板(木材建材(包括瓷磚類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項(xiàng)目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出。
6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。
8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的.物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。
11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購員，防止采購員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員，嚴(yán)格按采購要求按時(shí)將材料購回倉庫，避免工程材料長時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對(duì)照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場致使公司受損。
第二章倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計(jì)劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料，需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購的店名等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計(jì)劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報(bào)材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購單認(rèn)真審核(包括到工地實(shí)際測量數(shù)量等并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購員(供應(yīng)商在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場驗(yàn)收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉時(shí)，倉管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目帳目。
第三章倉管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉庫季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。
5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口的交接(重物品除外;先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時(shí)通知采購員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉庫保管。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。
10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
12、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。
進(jìn)銷存管理制度3
一、庫房配件進(jìn)貨：
1、配件庫房依據(jù)各技術(shù)中心修理狀況和配件運(yùn)行狀況來制定需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。
2、依據(jù)修理狀況來制定配件訂購方案，針對(duì)一般配件及特別件的選購時(shí)間及數(shù)量制定，準(zhǔn)時(shí)向選購中心詢問。
3、組織備件的到貨驗(yàn)收及備件的入庫檢驗(yàn)；對(duì)收到的配件準(zhǔn)時(shí)清點(diǎn)和配件入庫驗(yàn)收，對(duì)配件接納的特別狀況（破損，少發(fā)，錯(cuò)發(fā)，丟失等）向選購中心準(zhǔn)時(shí)聯(lián)絡(luò)溝通反映狀況，以便查找。
4、配件清點(diǎn)驗(yàn)收終了后，庫管人員依照實(shí)踐收貨狀況錄入電腦。
二、庫房配件出庫銷售：
1、管理員按《修理拜托書》上的記載發(fā)放配件，發(fā)放配件時(shí)要檢查《托付書》的兩聯(lián)填寫能否相符，格式是否全都。
2、配件出庫后，庫管員準(zhǔn)時(shí)核對(duì)修理領(lǐng)料單，打“√”確認(rèn)。發(fā)放配件時(shí)要用有特別記號(hào)標(biāo)識(shí)，最好簽字確認(rèn)。
3、庫管員準(zhǔn)時(shí)對(duì)出庫配件記載和電腦錄入工作，防止呈現(xiàn)工作失誤，形成誤差。
4、庫管員要依照相關(guān)規(guī)章，對(duì)庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。
三、庫房配件管理存儲(chǔ)：
1、每月清點(diǎn)日期為當(dāng)月最終一天下午6:00以后。該時(shí)間要求每一位庫管員月結(jié)存盤，導(dǎo)出本月的'《進(jìn)銷存報(bào)表》，并加以保管，同時(shí)上報(bào)。
2、清點(diǎn)時(shí)按《實(shí)物清點(diǎn)管理方法》執(zhí)行，在此期間不得再有配件出入庫。
3、清點(diǎn)完畢后，準(zhǔn)時(shí)清點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、大賬的核對(duì)，只要核對(duì)后完成實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必需對(duì)明細(xì)材料逐一核對(duì)，找出差別。
4、清點(diǎn)完成后，依據(jù)清點(diǎn)數(shù)據(jù)制造《賬實(shí)差異表》并加以保管，同時(shí)上報(bào)。
5、庫管員依據(jù)清點(diǎn)狀況對(duì)統(tǒng)計(jì)回收的材料入庫后，填報(bào)《回收臺(tái)賬》、《統(tǒng)計(jì)表》、入庫單必需每月2號(hào)以前上報(bào)以便做出匯總分析。
四、庫房進(jìn)銷存的意義：
1、樹立合理的商品分類的存放。
2、構(gòu)成科學(xué)的成本計(jì)算和利潤計(jì)算方式。
3、合理調(diào)整庫存商品，包括商品裝備、庫存預(yù)警等。
4、樹立進(jìn)貨-〉銷售-〉現(xiàn)金完好的業(yè)務(wù)流程體系，削減管理馬腳。
5、有效對(duì)業(yè)務(wù)人員考核，完善的激勵(lì)機(jī)制提高員工樂觀性。
6、削減庫存積壓，合理組織庫存結(jié)構(gòu),使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。
五、庫房進(jìn)銷存的作用：
倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進(jìn)一出都記錄，同時(shí)產(chǎn)生庫存信息，相應(yīng)的能夠查找到進(jìn)貨與出貨狀況，產(chǎn)生出、入庫報(bào)表，清點(diǎn)；進(jìn)銷存管理是以貨品的進(jìn)貨、銷售、庫存為主，其實(shí)銷售也是貨品出庫的范疇，只是參與了價(jià)格管理。
1、選購：選購訂單、選購入庫單、選購發(fā)票等。
2、銷售：銷售訂單、銷售發(fā)貨單等。
3、庫存：選購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調(diào)撥單、清點(diǎn)表等。
4、核算：選購入庫單、產(chǎn)廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。
最終對(duì)選購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。
六、庫房進(jìn)銷存的目的：
1、降低選購、銷售、庫存成本，優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)。加快商品周轉(zhuǎn)，提升市場反響速度。
2、標(biāo)準(zhǔn)化庫存商品管理，避開資產(chǎn)流失。隨時(shí)查看成本、利潤和買賣記錄。
3、杜絕財(cái)務(wù)馬腳，防范買賣風(fēng)險(xiǎn)。便于往來訂單，帳款管理。
4、便于考核員工、部門、經(jīng)銷商業(yè)績。降低工作強(qiáng)度，提高工作效率。
5、統(tǒng)計(jì)報(bào)表供應(yīng)實(shí)時(shí)決策。
報(bào)表中銷售和庫存狀況反映的數(shù)字進(jìn)貨；在運(yùn)營上，可依據(jù)報(bào)表對(duì)應(yīng)收金額的計(jì)算，防止資金錯(cuò)誤，最終造成損失。提的數(shù)據(jù)，公司可經(jīng)過剖析幫助運(yùn)營者做出真確的決策。
進(jìn)銷存管理制度4
1、各倉管人員應(yīng)負(fù)責(zé)整理倉庫物品的出貨、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及帳務(wù)報(bào)表的登錄等工作。
2、倉庫物資施行先進(jìn)先出的作業(yè)原則，并按此原則分別確定儲(chǔ)存方式及位置。
3、倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自容許未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位和部門的物品存?zhèn)}。
4、任何人員除驗(yàn)收時(shí)所需外，不準(zhǔn)將倉庫物資試用試看。
5、除倉管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)答應(yīng)，不得進(jìn)入倉庫。嚴(yán)禁庫內(nèi)會(huì)客及其他部門職工圍聚閑聊。
6、倉庫嚴(yán)禁煙火。配置的消防器材，倉管人員應(yīng)會(huì)運(yùn)用，并定期接受行政部的安全檢查和監(jiān)督。
7、倉管人員對(duì)物品進(jìn)、出倉，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦；應(yīng)保證帳物相符，常常核對(duì)，并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的`抽點(diǎn)。
8、每月倉庫應(yīng)盤點(diǎn)一次，檢查貨的實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)賬余額三者是否全都；每年年終，倉儲(chǔ)人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、選購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報(bào)告表》。
9、倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)按時(shí)上報(bào)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理；倉管員不得實(shí)行“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違約做法。
10、保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特別情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
11、倉管人員下班離開前，應(yīng)巡察倉庫門窗、電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫的安全。
12、實(shí)施電腦化后，《物資盤點(diǎn)表》由電腦制表，倉管員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素養(yǎng)，提高工作效率。
進(jìn)銷存管理制度5
一、考勤、同車間考勤
二、倉庫工作布置
1、每天早晨上班由主管負(fù)責(zé)人主持開晨會(huì)，各工序人員要按時(shí)匯報(bào)需要解決的問題，務(wù)必做到能當(dāng)時(shí)解決的問題當(dāng)時(shí)解決，當(dāng)時(shí)沒能解決的問題優(yōu)先解決。
2、上班時(shí)間不得任意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手機(jī)上班，不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧嘩、爭吵、打架。要愛惜廠里財(cái)物，工作時(shí)要愛護(hù)好自己的工具，如損壞要以舊換新。對(duì)所包裝的產(chǎn)品要輕拿輕放，不要造成外觀損壞，全部的紙箱、膠帶、螺絲不準(zhǔn)亂扔亂放，用完后要放回原處，未用的備件要集中收回，交于各工序責(zé)任人。不得在墻上包裝箱上亂寫亂畫，如需在墻上或紙箱上標(biāo)明產(chǎn)品名稱時(shí)，肯定要字漬清楚、字體工整、大小一樣。
3、要在工作中愛崗敬業(yè)，學(xué)習(xí)好自己的本職工作，努力創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)同事、尊重客戶。執(zhí)行工作要快速、定量、定時(shí)，工作肯定要按時(shí)完成。
4、工作場所要衣裝整齊，不得赤腳，不準(zhǔn)穿拖鞋。
三、各工序人員的責(zé)任范圍
1、內(nèi)勤人員
①接電話，向客戶報(bào)價(jià)，記錄好客戶的城市、姓名、貨物的規(guī)格、價(jià)格、所需備件、物流地址，開出庫單時(shí)肯定要簡章清晰。
�、谄匠Ｒ獧z查好貨物的`庫存情況，數(shù)據(jù)要精確，與其它生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)工作時(shí)要書面記錄。
�、塾涗浢刻斓陌l(fā)貨車次情況，姓名時(shí)間，每周一問詢一次車輛有無違章記錄。
�、芟挛缲浳锇l(fā)出后要核算好出庫單的數(shù)量，查看是否有發(fā)錯(cuò)貨物、記錯(cuò)發(fā)貨信息、喪失單據(jù)的情況，第二天向客戶發(fā)短信通知接貨信息。
⑤客戶退貨肯定要記錄好貨運(yùn)站地址、電話、退貨單位，在中午上班時(shí)，或是會(huì)上交于外勤人員。
�、夼c客戶接觸時(shí)要用禮貌用語，陳述事情要清晰。
2、倉庫整貨人員
①學(xué)習(xí)溝通工作經(jīng)驗(yàn)、技巧。合理布置工序、檢查貨物出庫數(shù)量，平常要留意貨物排放位置。
�、谘b車時(shí)要核對(duì)好貨物數(shù)量，要做到萬無一失。
進(jìn)銷存管理制度6
為了規(guī)范診所藥房管理，保障用藥安全、有效，根據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》及《中華人民共和國藥品管理法》的等法律法規(guī)制定本制度。
一、本制度所稱藥品是指取得國藥準(zhǔn)字號(hào)的物品。包括西藥、中成藥和中藥飲片。耗材是指一次性醫(yī)療衛(wèi)生用品，消毒產(chǎn)品等。
二、購進(jìn)審核管理：購進(jìn)藥品、耗材應(yīng)當(dāng)以保證質(zhì)量為前提，從具有合法資格藥品生產(chǎn)，藥品批發(fā)企業(yè)采購藥品，嚴(yán)格審核供貨單位，購進(jìn)藥品及銷售人員的資質(zhì)，建立供貨單位檔案。
三、驗(yàn)收管理：建立并執(zhí)行進(jìn)貨檢查驗(yàn)收制度，驗(yàn)收人員要逐批驗(yàn)明藥品的包裝、規(guī)格、標(biāo)簽、說明書、合格證明和其它標(biāo)識(shí)；不符合規(guī)定要求的，不得進(jìn)購。建立真實(shí)、完整的藥品購進(jìn)驗(yàn)收記錄，做到票、帳、物相符。購進(jìn)驗(yàn)收記錄保存至超過藥品有效期1年，但不得少于3年。
四、存儲(chǔ)管理：在常溫（溫度為0-30C）、陰涼（溫度不高于20C）、冷藏（溫度為2-10C）條件下儲(chǔ)存藥品，相對(duì)濕度保存在45--75%之間。對(duì)儲(chǔ)存有特殊要求的藥品應(yīng)當(dāng)按照藥品說明書或包裝上標(biāo)注的.條件及有關(guān)規(guī)定儲(chǔ)存，做好溫濕度的監(jiān)測和管理，溫濕度超出規(guī)定范圍的，應(yīng)及時(shí)調(diào)控并予以記錄。
五、使用管理：必須憑本店的執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的處方或醫(yī)囑進(jìn)行。藥品、耗材發(fā)放應(yīng)當(dāng)遵循“先產(chǎn)先出”、“近效期先出”和按批號(hào)發(fā)放的原則。拆零是不得裸手直接接觸藥品，應(yīng)當(dāng)做好詳細(xì)的記錄，至少保存一年。在完成處方調(diào)配后，必須按照有關(guān)規(guī)定妥善保存處方。
六、應(yīng)急管理：藥品安全突發(fā)事件后，應(yīng)當(dāng)立即向區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局報(bào)告，積極配合相關(guān)部門查清造成社會(huì)公眾健康嚴(yán)重?fù)p害的原因，如重大藥品質(zhì)量事件、群體性藥害事件、嚴(yán)重藥品不良反應(yīng)事件、重大制售假劣藥品案件以及其它嚴(yán)重影響公眾健康的突發(fā)藥品安全事件。
進(jìn)銷存管理制度7
一、庫房配件進(jìn)貨：
1、配件庫房依據(jù)各技術(shù)中心修理情況和配件運(yùn)行情況來制定需求的配件訂購計(jì)劃，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。
2、依據(jù)修理情況來制定配件訂購計(jì)劃，針對(duì)一般配件及特別件的選購時(shí)光及數(shù)量制定，準(zhǔn)時(shí)向選購中心詢問。
3、組織備件的到貨驗(yàn)收及備件的入庫檢驗(yàn)；對(duì)收到的'配件準(zhǔn)時(shí)清點(diǎn)和配件入庫驗(yàn)收，對(duì)配件接納的異樣情況（破損，少發(fā)，錯(cuò)發(fā)，走失等）向選購中心準(zhǔn)時(shí)聯(lián)絡(luò)交流反映情況，以便查找。
4、配件清點(diǎn)驗(yàn)收終了后，庫管人員依如實(shí)踐收貨情況錄入電腦。
二、庫房配件出庫銷售：
1、管理員按《修理拜托書》上的記載發(fā)放配件，發(fā)放配件時(shí)要檢查《托付書》的兩聯(lián)填寫能否相符，格式是否全都。
2、配件出庫后，庫管員準(zhǔn)時(shí)核對(duì)修理領(lǐng)料單，打“√”確認(rèn)。發(fā)放配件時(shí)要用有特別記號(hào)標(biāo)識(shí)，最好簽字確認(rèn)。
3、庫管員準(zhǔn)時(shí)對(duì)出庫配件記載和電腦錄入工作，防止展現(xiàn)工作失誤，形成誤差。
4、庫管員要依照相關(guān)規(guī)章，對(duì)庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。
三、庫房配件管理存儲(chǔ)：
1、每月清點(diǎn)日期為當(dāng)月最后一天下午6:00以后。該時(shí)光要求每一位庫管員月結(jié)存盤，導(dǎo)出本月的《進(jìn)銷存報(bào)表》，并加以保管，同時(shí)上報(bào)。
2、清點(diǎn)時(shí)按《實(shí)物清點(diǎn)管理辦法》落實(shí)，在此期間不得再有配件出入庫。
3、清點(diǎn)完畢后，準(zhǔn)時(shí)清點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、大賬的核對(duì)，只要核對(duì)后完成實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必須對(duì)明細(xì)材料逐一核對(duì)，找出差別。
4、清點(diǎn)完成后，依據(jù)清點(diǎn)數(shù)據(jù)創(chuàng)造《賬實(shí)差異表》并加以保管，同時(shí)上報(bào)。
5、庫管員依據(jù)清點(diǎn)情況對(duì)統(tǒng)計(jì)回收的材料入庫后，填報(bào)《回收臺(tái)賬》、《統(tǒng)計(jì)表》、入庫單必須每月2號(hào)以前上報(bào)以便做出匯總分析。
四、庫房進(jìn)銷存的意義：
1、樹立合理的商品分類的存放。
2、構(gòu)成科學(xué)的成本計(jì)算和利潤計(jì)算方式。
3、合理調(diào)節(jié)庫存商品，包括商品裝備、庫存預(yù)警等。
4、樹立進(jìn)貨-〉銷售-〉現(xiàn)金完好的業(yè)務(wù)流程體系，削減管理馬腳。
5、有效對(duì)業(yè)務(wù)人員考核，完美的激勵(lì)機(jī)制提升員工樂觀性。
6、削減庫存積壓，合理組織庫存結(jié)構(gòu),使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。
五、庫房進(jìn)銷存的作用：
倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進(jìn)一出都記錄，同時(shí)產(chǎn)生庫存信息，相應(yīng)的可以查找到進(jìn)貨與出貨情況，產(chǎn)生出、入庫報(bào)表，清點(diǎn)；進(jìn)銷存管理是以貨品的進(jìn)貨、銷售、庫存為主，其實(shí)銷售也是貨品出庫的范疇，只是參與了價(jià)格管理。
1、選購：選購訂單、選購入庫單、選購發(fā)票等。
2、銷售：銷售訂單、銷售發(fā)貨單等。
3、庫存：選購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調(diào)撥單、清點(diǎn)表等。
4、核算：選購入庫單、產(chǎn)廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。
最后對(duì)選購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。
六、庫房進(jìn)銷存的目的：
1、降低選購、銷售、庫存成本，優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)。加快商品周轉(zhuǎn)，提高市場反響速度。
2、標(biāo)準(zhǔn)化庫存商品管理，避開資產(chǎn)流失。隨時(shí)查看成本、利潤和買賣記錄。
3、杜絕財(cái)務(wù)馬腳，防范買賣風(fēng)險(xiǎn)。便于往來訂單，帳款管理。
4、便于考核員工、部門、經(jīng)銷商業(yè)績。降低工作強(qiáng)度，提升工作效率。
5、統(tǒng)計(jì)報(bào)表提供實(shí)時(shí)決策。
報(bào)表中銷售和庫存情況反映的數(shù)字進(jìn)貨；在運(yùn)營上，可依據(jù)報(bào)表對(duì)
應(yīng)收金額的計(jì)算，防止資金錯(cuò)誤，終于造成損失。提的數(shù)據(jù)，公司可經(jīng)過剖析幫助運(yùn)營者做出真確的決策。
進(jìn)銷存管理制度8
一，管理
為完善進(jìn)銷存的管理，保證貨品的安全，進(jìn)貨付款、銷售收款的準(zhǔn)確，特制定本
總則：進(jìn)銷存管理利用物流、資金流、海鼎系統(tǒng)、賬務(wù)系統(tǒng)相互牽制與印證；各門店需統(tǒng)一使用海鼎系統(tǒng)，以利于數(shù)據(jù)的搜集查詢和審核監(jiān)督。 1采購 1.1進(jìn)貨
1.1.1貨品到達(dá)門店后，由店長或營業(yè)員點(diǎn)收，點(diǎn)收完成與采購計(jì)劃核對(duì)，核對(duì)無誤后填寫進(jìn)貨單并簽字確認(rèn)，同時(shí)報(bào)品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)。如有取得供應(yīng)商的送貨單，并且信息齊全，可以由送貨單替代進(jìn)貨單，但需收貨人和品牌經(jīng)理在送貨單上簽字確認(rèn)。
1.1.2進(jìn)貨單必須體現(xiàn)如下信息：品名、單價(jià)、計(jì)量單位、數(shù)量、條形碼、貨號(hào)、規(guī)格等。進(jìn)貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進(jìn)銷存會(huì)計(jì)。
1.1.3進(jìn)貨單在收貨當(dāng)天遞交財(cái)務(wù)，進(jìn)銷存會(huì)計(jì)收到進(jìn)貨單次日內(nèi)將進(jìn)貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)。進(jìn)銷存會(huì)計(jì)將進(jìn)貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)后將進(jìn)貨單遞交到賬務(wù)會(huì)計(jì)，由賬務(wù)會(huì)計(jì)將進(jìn)貨數(shù)據(jù)記入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)，記賬時(shí)需體現(xiàn)進(jìn)貨總金額與進(jìn)貨總數(shù)量。如進(jìn)貨屬于銷售分成方式，通過吊牌價(jià)乘以進(jìn)貨折扣得到進(jìn)貨單價(jià)。 1.2采購?fù)素洠ㄍ私o供應(yīng)商）
由店長或營業(yè)員填寫退貨單并報(bào)品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)，退貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進(jìn)銷存會(huì)計(jì)。退貨單需(供貨方接收人簽收)并在收到當(dāng)天遞交財(cái)務(wù)，由進(jìn)銷存會(huì)計(jì)收到退貨單次日內(nèi)在海鼎系統(tǒng)審核確認(rèn)。進(jìn)銷存會(huì)計(jì)確認(rèn)無誤簽字后遞交到賬務(wù)會(huì)計(jì)，由賬務(wù)會(huì)計(jì)將退貨數(shù)據(jù)記入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)，記賬時(shí)需體現(xiàn)退貨總金額與退貨總數(shù)量。進(jìn)貨方式為買斷的退貨可以抵付后續(xù)的進(jìn)貨款，如后續(xù)不再進(jìn)貨須供應(yīng)商退款的，退款情況由品賬務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行后續(xù)跟蹤。
1.3付款
1.3.1付款（買斷）
由賬務(wù)會(huì)計(jì)填寫付款申請(qǐng)單，后附進(jìn)貨單復(fù)印件，并交財(cái)務(wù)主管。財(cái)務(wù)主管將付
款申請(qǐng)金額與用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)付賬款余額相互核對(duì)，確認(rèn)無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經(jīng)理→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。、
1.3.2付款（銷售分成）
由賬務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)進(jìn)銷存會(huì)計(jì)制作的銷售報(bào)表填寫付款申請(qǐng)單，后附銷售明細(xì)（需體現(xiàn)銷售折扣），并交財(cái)務(wù)主管。財(cái)務(wù)主管根據(jù)合同對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經(jīng)理→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。
1.3.3付款（預(yù)付款）
由品牌經(jīng)理填寫付款申請(qǐng)單，后附訂貨明細(xì)，交自營總監(jiān)確認(rèn)后按流程簽批，流程如下物業(yè)財(cái)務(wù)→總經(jīng)理/董事長。
二，銷售
2.1銷售時(shí)由營業(yè)員將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng)并填寫銷售單，收銀后收銀小票，銷售單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給顧客、一聯(lián)給財(cái)務(wù)。當(dāng)天下班后將銷售日?qǐng)?bào)表、銷售單、收銀小票、銀聯(lián)簽購單、抵用券等裝訂后交進(jìn)銷存會(huì)計(jì)。銷售現(xiàn)金需單獨(dú)放進(jìn)信封，下班后投到財(cái)務(wù)保險(xiǎn)箱。
2.2營業(yè)員須銷售當(dāng)天將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng)，不允許隔天錄入，如因不可抗力原因無法當(dāng)天錄入，須電話告知品牌經(jīng)理及進(jìn)銷存會(huì)計(jì)，并于次日上午12：00前完成補(bǔ)錄。
2.3進(jìn)銷存會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)銷售次日將現(xiàn)金存入銀行并帶回銀行回單。進(jìn)銷存會(huì)計(jì)于銷售次日下班前將銷售報(bào)表（需體現(xiàn)銷售折扣）、收銀小票、收款憑證（銀聯(lián)簽購單、銀行回單、抵用券、禮卡刷卡金額）相互核對(duì)。核對(duì)無誤后當(dāng)天將收款憑證交賬務(wù)會(huì)計(jì)。賬務(wù)會(huì)計(jì)每月1號(hào)、16號(hào)到海鼎系統(tǒng)打印出前半個(gè)月的銷售報(bào)表，與收款憑證核對(duì)相符后，將銷售數(shù)據(jù)分店記入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)，銷售分錄需體現(xiàn)銷售總金額與銷售總數(shù)量。品牌經(jīng)理將更新的銷售折扣表電子檔提交進(jìn)銷存會(huì)計(jì)，進(jìn)銷存會(huì)計(jì)核對(duì)銷售金額時(shí)需核對(duì)銷售折扣是否正確。
2.4銷售退貨
客戶退貨需先向品牌經(jīng)理口頭申請(qǐng)，品牌經(jīng)理同意后要求客戶退還銷售單客戶聯(lián)，營業(yè)員根據(jù)銷售單查詢銷售記錄，如無誤，填寫退貨單并簽字確認(rèn)后，交品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)，如原銷售收款方式為現(xiàn)金，退還現(xiàn)金；如原銷售方式為刷卡，
需由營業(yè)員填寫付款申請(qǐng)單（收款帳號(hào)為原刷卡帳號(hào)），后附退貨單和退回的銷售單。付款申請(qǐng)單遞交財(cái)務(wù)后按流程簽批后付款，簽批流程如下物業(yè)財(cái)務(wù)→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。如刷卡退款是發(fā)生在銷售當(dāng)天22點(diǎn)前，收回銷售單及貨品后填寫退貨單并報(bào)品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)后，可以直接在POS機(jī)撤銷此銷售收款。
三，盤點(diǎn)
3.1每月各店需盤點(diǎn)一次。盤點(diǎn)現(xiàn)場店面人員應(yīng)予以協(xié)助。
3.2盤點(diǎn)需當(dāng)天完成，如庫存較多，進(jìn)銷存會(huì)計(jì)提前一天通知財(cái)務(wù)主管，由財(cái)務(wù)主管組織本部門同事協(xié)助盤點(diǎn)。
3.3盤點(diǎn)期間的銷售須由營業(yè)員單獨(dú)登記，盤點(diǎn)完成后遞交進(jìn)銷存會(huì)計(jì)，由進(jìn)銷存會(huì)計(jì)校正因銷售而影響的實(shí)盤數(shù)據(jù)。
3.3進(jìn)銷存會(huì)計(jì)盤點(diǎn)完成次日內(nèi)將實(shí)盤數(shù)據(jù)以電子版形式報(bào)送一份到財(cái)務(wù)主管處。
3.4進(jìn)銷存會(huì)計(jì)在盤點(diǎn)完成后5天內(nèi)將實(shí)盤數(shù)據(jù)與海鼎系統(tǒng)的.數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，如有差異需做成盤點(diǎn)差異表（需列明差異原因）報(bào)財(cái)務(wù)主管處。財(cái)務(wù)主管會(huì)同品牌經(jīng)理對(duì)盤點(diǎn)差異表進(jìn)行審核，并完成盤點(diǎn)報(bào)告，盤點(diǎn)報(bào)告需體現(xiàn)所有自營店的盤點(diǎn)差異品名、差異數(shù)量、差異金額及差異原因并簽署處理意見，報(bào)自營總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)。
3.5進(jìn)銷存會(huì)計(jì)根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤點(diǎn)報(bào)告調(diào)整海鼎系統(tǒng)庫存；賬務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤點(diǎn)報(bào)告在用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)中做調(diào)整分錄，分錄需體現(xiàn)數(shù)量與金額。
4違反本制度的懲罰
4.1每月違反本制度超過三次，每次罰款100元，超過5次視為不勝任工作崗位，由人事部門視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰直至辭退。
4.2違反本制度給公司造成實(shí)際損失的，相關(guān)責(zé)任人須承擔(dān)賠償責(zé)任。
進(jìn)銷存管理制度9
第一章：總則
第一條、為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，維護(hù)公司財(cái)物的平安、完整，提高倉庫的管理水平，規(guī)范倉庫相關(guān)管理，削減物料占用資金，提高資金利用率，特制定本方法。
第二條、本方法規(guī)范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括《選購管理方法》所指原材料及半成品、成品。
第三條、倉庫以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避開資金呆滯和供貨不足。
第二章：職責(zé)與職務(wù)
第四條、倉庫管理員對(duì)所保管財(cái)物負(fù)有妥當(dāng)保管的責(zé)任。對(duì)所保管的財(cái)物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負(fù)賠償責(zé)任并馬上解除職務(wù)。
第五條、做好材料價(jià)格的愛護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商名稱有意圖地告知競爭對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
第六條、倉庫管理員設(shè)物料保管員、記賬員兩個(gè)職務(wù)。倉庫作業(yè)及數(shù)據(jù)受財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)與監(jiān)督。
第七條、倉庫管理員的職責(zé)如下：
1、精確地做好物料進(jìn)出倉庫、收發(fā)、盤存等賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格根據(jù)《進(jìn)料驗(yàn)收管理方法》的要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、仔細(xì)做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
4、仔細(xì)做好倉庫平安防范及倉庫衛(wèi)生工作。
5、仔細(xì)做好倉庫物料收發(fā)、保管、盤點(diǎn)工作，倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利用倉庫空間。
第三章：物料收發(fā)及單據(jù)流轉(zhuǎn)
第八條、供應(yīng)商送貨必需根據(jù)倉管指定的地方整齊地堆放，核實(shí)數(shù)量后開《送檢通知單》交品質(zhì)部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)交如品質(zhì)部門，一聯(lián)存根，不能當(dāng)時(shí)確認(rèn)的，倉管應(yīng)在送貨單上簽“數(shù)量已核，品質(zhì)未確認(rèn)�！�
第九條、當(dāng)品質(zhì)確認(rèn)后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質(zhì)部簽字，入庫單一式三聯(lián)，其中其次聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)黃色聯(lián)會(huì)同送貨單一起交選購部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質(zhì)通知選購部門和供應(yīng)商，特采分選或退貨，分選的良品入庫，不良品填寫退貨單給供應(yīng)商并要求補(bǔ)貨，并做好卡、賬的的登記工作。
第十條、領(lǐng)料由生產(chǎn)領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)訂單的物料需求表填寫領(lǐng)料單，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量必需填寫清楚、字跡工整，經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班簽字到倉庫領(lǐng)料。
第十一條、倉庫保管員依據(jù)領(lǐng)料單核實(shí)訂單后依據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)料，并在相應(yīng)的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量，收回領(lǐng)料單上的倉庫保管聯(lián)，做好相應(yīng)的.進(jìn)出臺(tái)賬，做到物、卡、賬相全都。
第十二條、倉庫記賬員依據(jù)發(fā)料員的進(jìn)出單據(jù)填寫好日進(jìn)出報(bào)表和庫存表，每天早上發(fā)給生產(chǎn)部門的PMC專員，PMC專員依據(jù)庫存表填寫請(qǐng)購單的庫存量和選購量，并考慮在生產(chǎn)過程中的損耗適量備料。
第十三條、記賬員每天要依據(jù)庫存量不定期的抽檢物料的庫存數(shù)量，如有賬目數(shù)量與實(shí)際不符，馬上與保管員核實(shí)并查明緣由，應(yīng)告之上級(jí)主管部門解決。
第十四條、記賬員每月月底會(huì)同保管員進(jìn)行倉庫盤點(diǎn)，并依據(jù)財(cái)務(wù)要求做好《月物料進(jìn)出報(bào)表》。
第十五條、生產(chǎn)部門物料損耗的，需把不良的或報(bào)廢的物料填寫《退料單》，把相應(yīng)的物料送到品質(zhì)部門確認(rèn)簽字后，送到資材部門簽字。假如退料是因物料本身不良的，《退料單》經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班、品檢員、倉庫員簽字后生效，選購部接到退料單相關(guān)聯(lián)次后應(yīng)馬上通知供應(yīng)商補(bǔ)貨，若物料是生產(chǎn)報(bào)廢的應(yīng)另行填寫領(lǐng)料單而且必需在單上注明“生產(chǎn)報(bào)廢補(bǔ)領(lǐng)料”凡不注明的將提交上級(jí)主管部門處理。若退料的同時(shí)倉庫無備料，生產(chǎn)部門PMC應(yīng)視狀況緊急程度快速通過選購部要求供應(yīng)商補(bǔ)貨或填寫請(qǐng)購單請(qǐng)購，月底生產(chǎn)部門自行統(tǒng)計(jì)報(bào)廢率并以郵件方式發(fā)送給品質(zhì)部、資材部門、財(cái)務(wù)部、選購部。
第十六條、生產(chǎn)部門按訂單生產(chǎn)的成品，填寫《成品入庫單》，交品質(zhì)部門簽字和生產(chǎn)的相關(guān)主管經(jīng)理確認(rèn)后，通知成品倉管理員，把貨物放到成品庫指定的位置，要求貨物整齊，物料標(biāo)簽明確，管理員依據(jù)《成品入庫單》通知市場部文員，文員速知會(huì)物流專員入庫狀況。成品出庫需由物流專員填寫并經(jīng)總經(jīng)理簽字后的《出貨/送貨單》，到成品倉庫領(lǐng)取成品，《出貨/送貨單》須填寫訂單號(hào)和訂單相應(yīng)的內(nèi)容，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)存根，倉庫應(yīng)做到賬物相符，月底要求盤存表上交財(cái)務(wù)。對(duì)于客戶退回的成品，銷售支持部對(duì)退貨的物料進(jìn)行檢查與核實(shí)，并填寫《客退品返修記錄表》連同評(píng)審報(bào)告交成品倉庫，整齊的堆放在倉庫的退貨區(qū)，并做好倉庫記錄，通知生產(chǎn)部門開具送檢單到品質(zhì)部門檢驗(yàn)，品質(zhì)部將檢驗(yàn)結(jié)果反饋到市場文員后制定下發(fā)《返修生產(chǎn)任務(wù)單》。由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)返修入庫到成品倉分開堆放，并做好標(biāo)識(shí)。依據(jù)客戶的要求準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)數(shù)發(fā)貨，做到以一換一。
進(jìn)銷存管理制度10
一、庫房配件進(jìn)貨：
1、配件庫房依據(jù)各技術(shù)中心修理狀況和配件運(yùn)行狀況來制定需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。
2、依據(jù)修理狀況來制定配件訂購方案，針對(duì)一般配件及特別件的選購時(shí)間及數(shù)量制定，按時(shí)向選購中心詢問。
3、組織備件的到貨驗(yàn)收及備件的入庫檢驗(yàn)；對(duì)收到的配件按時(shí)清點(diǎn)和配件入庫驗(yàn)收，對(duì)配件接納的異樣狀況（破損，少發(fā)，錯(cuò)發(fā)，喪失等）向選購中心按時(shí)聯(lián)絡(luò)溝通反映狀況，以便查找。
4、配件清點(diǎn)驗(yàn)收終了后，庫管人員按照實(shí)踐收貨狀況錄入電腦。
二、庫房配件出庫銷售：
1、管理員按《修理拜托書》上的記載發(fā)放配件，發(fā)放配件時(shí)要檢查《托付書》的兩聯(lián)填寫能否相符，格式是否全都。
2、配件出庫后，庫管員按時(shí)核對(duì)修理領(lǐng)料單，打“√”確認(rèn)。發(fā)放配件時(shí)要用有特別記號(hào)標(biāo)識(shí)，最好簽字確認(rèn)。
3、庫管員按時(shí)對(duì)出庫配件記載和電腦錄入工作，防止呈現(xiàn)工作失誤，形成誤差。
4、庫管員要按照相關(guān)規(guī)章，對(duì)庫房配件不答應(yīng)外借和試用，防止損壞。
三、庫房配件管理存儲(chǔ)：
1、每月清點(diǎn)日期為當(dāng)月最終一天下午6：00以后。該時(shí)間要求每一位庫管員月結(jié)存盤，導(dǎo)出本月的《進(jìn)銷存報(bào)表》，并加以保管，同時(shí)上報(bào)。
2、清點(diǎn)時(shí)按《實(shí)物清點(diǎn)管理方法》執(zhí)行，在此期間不得再有配件出入庫。
3、清點(diǎn)完畢后，按時(shí)清點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、大賬的核對(duì)，只要核對(duì)后完成實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、物賬完好相符，說明賬目明晰；如不符，就必需對(duì)明細(xì)材料逐一核對(duì)，找出差異。
4、清點(diǎn)完成后，依據(jù)清點(diǎn)數(shù)據(jù)制造《賬實(shí)差異表》并加以保管，同時(shí)上報(bào)。
5、庫管員依據(jù)清點(diǎn)狀況對(duì)統(tǒng)計(jì)回收的'材料入庫后，填報(bào)《回收臺(tái)賬》、《統(tǒng)計(jì)表》、入庫單必需每月2號(hào)從前上報(bào)以便做出匯總分析。
四、庫房進(jìn)銷存的意義：
1、樹立合理的商品分類的存放。
2、構(gòu)成科學(xué)的本錢計(jì)算和利潤計(jì)算方式。
3、合理調(diào)整庫存商品，包括商品裝備、庫存預(yù)警等。
4、樹立進(jìn)貨X〉銷售X〉現(xiàn)金完好的業(yè)務(wù)流程體系，削減管理馬腳。
5、有效對(duì)業(yè)務(wù)人員考核，完善的鼓勵(lì)機(jī)制提高員工主動(dòng)性。
6、削減庫存積壓，合理組織庫存結(jié)構(gòu)，使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。
五、庫房進(jìn)銷存的作用：
倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進(jìn)一出都記錄，同時(shí)產(chǎn)生庫存信息，相應(yīng)的能夠查找到進(jìn)貨與出貨狀況，產(chǎn)生出、入庫報(bào)表，清點(diǎn)；進(jìn)銷存管理是以貨品的進(jìn)貨、銷售、庫存為主，其實(shí)銷售也是貨品出庫的范疇，只是參與了價(jià)格管理。
1、選購：選購訂單、選購入庫單、選購發(fā)票等。
2、銷售：銷售訂單、銷售發(fā)貨單等。
3、庫存：選購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調(diào)撥單、清點(diǎn)表等。
4、核算：選購入庫單、產(chǎn)廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。
最終對(duì)選購、入庫的各種配件的入庫本錢、銷售出庫各種配件的銷售本錢的核算。
六、庫房進(jìn)銷存的目的：
1、降低選購、銷售、庫存本錢，優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)。加快商品周轉(zhuǎn)，提升市場反響速度。
2、標(biāo)準(zhǔn)化庫存商品管理，防止資產(chǎn)流失。隨時(shí)查看本錢、利潤和買賣記錄。
3、杜絕財(cái)務(wù)馬腳，防范買賣風(fēng)險(xiǎn)。便于往來訂單，帳款管理。
4、便于考核員工、部門、經(jīng)銷商業(yè)績。降低工作強(qiáng)度，提高工作效率。
5、統(tǒng)計(jì)報(bào)表提供實(shí)時(shí)決策。
報(bào)表中銷售和庫存狀況反映的數(shù)字進(jìn)貨；在運(yùn)營上，可依據(jù)報(bào)表對(duì)應(yīng)收金額的計(jì)算，防止資金錯(cuò)誤，最終造成損失。提的數(shù)據(jù)，公司可經(jīng)過剖析幫助運(yùn)營者做出真確的決策。
進(jìn)銷存管理制度11
一、建賬
1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長必需在店鋪建立臺(tái)賬，賬務(wù)管理員同步在公司建立起對(duì)應(yīng)的大賬。
2、建立新賬前，必需對(duì)商品進(jìn)行盤點(diǎn)，以盤點(diǎn)實(shí)數(shù)作為建賬的基礎(chǔ)資料，要做到精準(zhǔn)無誤。
二、銷賬
3、店長每周一下午至公司開會(huì)時(shí)必需將上一周的銷售報(bào)表和銷售小票交至賬務(wù)管理員，賬務(wù)管理員在一周內(nèi)完成銷賬，包括相關(guān)查詢。銷售報(bào)表和小票必需按表格規(guī)范填寫清楚，無錯(cuò)字錯(cuò)碼，一旦有不規(guī)范和填寫錯(cuò)誤的情況發(fā)生，將視為違章，必需接受懲罰。
4、與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金，一旦發(fā)覺對(duì)直接責(zé)任人做辭退處理。對(duì)通過公司批準(zhǔn)，個(gè)別商場內(nèi)部人員購買產(chǎn)品所收現(xiàn)金必需適時(shí)上交公司，收現(xiàn)商品做入銷售日?qǐng)?bào)和周報(bào)，注明內(nèi)購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購銷售，做進(jìn)銷售報(bào)表。
5、各店的出貨單由店長或?qū)з徴胶炞趾笤?～2日內(nèi)必需返回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部兩份。
6、店長和賬務(wù)管理員必需作到當(dāng)天的進(jìn)貨和銷貨必需當(dāng)天做賬，作到日清日結(jié)，不得累計(jì)，每周做一次合計(jì)。碰到店長或賬務(wù)管理員請(qǐng)假的情況，超過三天假期就必需上報(bào)業(yè)務(wù)主管或會(huì)計(jì)，布置代理人。
7、全部銷賬工作必需認(rèn)真細(xì)致，銷完后進(jìn)行復(fù)核，以免顯現(xiàn)不必要的筆誤。店長必需整理收集好全部商品進(jìn)銷存的原始憑證（出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點(diǎn)表）,不得丟失。一旦丟失，視為違章，必需接受懲罰。
三、盤點(diǎn)
8、自營店貨品盤點(diǎn)分為日盤總數(shù)，月盤明細(xì)，日盤總數(shù)即每天早晚班導(dǎo)購交接班時(shí)對(duì)貨品進(jìn)行總數(shù)盤點(diǎn)，雙方一致確認(rèn)后在交接本上簽字。月盤明細(xì)即每月由財(cái)務(wù)人員隨機(jī)對(duì)店鋪進(jìn)行盤點(diǎn)，月盤時(shí)必需對(duì)明細(xì)賬。
9、月盤時(shí)對(duì)柜臺(tái)上顯現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤點(diǎn)入賬，應(yīng)辦理退貨手續(xù)，退回貨品部進(jìn)行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件，即視為違規(guī)，必需接受懲罰。店長自行發(fā)覺混簽、丟簽，情節(jié)細(xì)小，并適時(shí)進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充，此類情況不進(jìn)行懲罰。
10、月盤點(diǎn)時(shí)間和盤點(diǎn)人員由財(cái)務(wù)部決議，盡量避開客流量較大的時(shí)間段，當(dāng)銷售與盤點(diǎn)發(fā)生沖突時(shí)，銷售給盤點(diǎn)讓路。店長和導(dǎo)購必需認(rèn)真搭配盤點(diǎn)人員的工作，并應(yīng)整理好臺(tái)賬，適時(shí)與盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行核對(duì)。
11、盤點(diǎn)表一式兩份，盤點(diǎn)結(jié)束后，店長與盤點(diǎn)人員分別簽字確認(rèn)，當(dāng)月盤點(diǎn)表必需歸檔保存，以備下月查實(shí)。
四、對(duì)賬
12、盤點(diǎn)結(jié)束后，適時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、大賬的核對(duì)，只有核對(duì)后實(shí)現(xiàn)實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、大賬完全相符，才能說明賬目清楚；如顯現(xiàn)不符，就必需對(duì)明細(xì)資料進(jìn)行逐一核查，找出差異。
13、對(duì)問題較少的店鋪，盤點(diǎn)當(dāng)日就必需完成核查；對(duì)問題較多的.店鋪，店長必需布置時(shí)間在三日內(nèi)回到公司與盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核查，并把顯現(xiàn)的問題照實(shí)上報(bào)會(huì)計(jì)。拖延核查時(shí)間將視為違章，必需接受懲罰。
14、對(duì)賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必需逐一列出清單，說明情況，上報(bào)會(huì)計(jì)。
五、庫存管理
15、自營店庫存管理必需做到：
a.以產(chǎn)品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲(chǔ)放，提高銷售時(shí)的找貨速度。
b.產(chǎn)品包裝袋要完整無破損，對(duì)破損的袋子適時(shí)更換，防止因破袋而發(fā)生亂簽。
c.不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必需放在相應(yīng)大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。
d.單款產(chǎn)品的庫存量不能過大，中低價(jià)格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價(jià)格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫存不能超過1件；對(duì)滯銷庫存商品每3個(gè)月向公司辦理一次調(diào)貨。
e.各自營店的庫存指標(biāo)由公司統(tǒng)籌確定，正常售賣季不能超過指標(biāo)；在節(jié)日旺季，庫存量可以超過指標(biāo)，但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標(biāo)詳見附件。
f.銷售人員佩戴產(chǎn)品促進(jìn)銷售只限于在專柜或?qū)Ｙu店現(xiàn)場，每件產(chǎn)品的佩戴時(shí)間不要超過7天，盡量削減磨損，保證產(chǎn)品光亮如新。
六、核查與處理
16、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進(jìn)銷憑證（進(jìn)貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點(diǎn)表）丟失貨品的問題進(jìn)行進(jìn)一步核查，對(duì)混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進(jìn)行價(jià)簽調(diào)整和補(bǔ)充，貨品丟失問題上報(bào)總經(jīng)理處理。
17、會(huì)計(jì)和總經(jīng)理對(duì)當(dāng)月自營店進(jìn)銷存管理存在問題的處理看法落實(shí)后，賬務(wù)管理員依據(jù)處理看法對(duì)存在問題的店鋪賬目進(jìn)行調(diào)整，實(shí)現(xiàn)公司大賬與店鋪臺(tái)賬的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會(huì)計(jì)批準(zhǔn)的情況下，賬務(wù)管理員不得私自調(diào)賬。
18、每月自營店進(jìn)銷存報(bào)表由賬務(wù)管理員供給真實(shí)牢靠的數(shù)據(jù)和資料，會(huì)計(jì)進(jìn)行初步核查后匯總上報(bào)總經(jīng)理。自營店進(jìn)銷存報(bào)表上報(bào)時(shí)間與損益表同步。
七、獎(jiǎng)罰條例
19、懲罰
a.銷售報(bào)表和小票填寫不規(guī)范，有錯(cuò)字錯(cuò)碼（店長罰款50元；導(dǎo)購30元）
b.丟失原始憑證：出貨單、調(diào)（退）貨單、小票、上月盤點(diǎn)表（店長罰款100元）
c.每月每店混簽、丟簽超過5件（店長罰款200元；導(dǎo)購100元）
d.店長無故拖延盤點(diǎn)核查時(shí)間（罰款100元）
e.聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金（扣罰當(dāng)月薪資獎(jiǎng)金，辭退）
f.專賣店任意打折賺取差價(jià)或私賣本公司以外產(chǎn)品（扣罰當(dāng)月薪資獎(jiǎng)金，辭退）
進(jìn)銷存管理制度12
一、建賬
1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長必須在店鋪建立臺(tái)賬,賬務(wù)管理員同步在公司建立起對(duì)應(yīng)的大賬。
2、建立新賬前,必須對(duì)商品進(jìn)行盤點(diǎn),以盤點(diǎn)實(shí)數(shù)作為建賬的基礎(chǔ)資料,要做到準(zhǔn)確無誤。
二、銷賬
3、店長每周一下午至公司開會(huì)時(shí)必須將上一周的銷售報(bào)表和銷售小票交至賬務(wù)管理員,賬務(wù)管理員在一周內(nèi)完成銷賬,包括相關(guān)查詢。銷售報(bào)表和小票必須按表格規(guī)范填寫清晰,無錯(cuò)字錯(cuò)碼,一旦有不規(guī)范和填寫錯(cuò)誤的情況發(fā)生,將視為違章,必須接受處罰。
4、與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金,一旦發(fā)現(xiàn)對(duì)直接責(zé)任人做辭退處理。對(duì)通過公司批準(zhǔn),個(gè)別商場內(nèi)部人員購買產(chǎn)品所收現(xiàn)金必須及時(shí)上交公司,收現(xiàn)商品做入銷售日?qǐng)?bào)和周報(bào),注明內(nèi)購和折扣比例,不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購銷售,做進(jìn)銷售報(bào)表。
5、各店的出貨單由店長或?qū)з徴胶炞趾笤?~2日內(nèi)必須返回貨品部,出貨單一式四份,店長留存一份,其余三份交回貨品部,貨品部留存一份,轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部兩份。
6、店長和賬務(wù)管理員必須作到當(dāng)天的進(jìn)貨和銷貨必須當(dāng)天做賬,作到日清日結(jié),不得累計(jì),每周做一次合計(jì)。遇到店長或賬務(wù)管理員請(qǐng)假的情況,超過三天假期就必須上報(bào)業(yè)務(wù)主管或會(huì)計(jì),安排代理人。
7、所有銷賬工作必須認(rèn)真細(xì)致,銷完后進(jìn)行復(fù)核,以免出現(xiàn)不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進(jìn)銷存的原始憑證(出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點(diǎn)表),不得丟失。一旦丟失,視為違章,必須接受處罰。
三、盤點(diǎn)
8、自營店貨品盤點(diǎn)分為日盤總數(shù),月盤明細(xì),日盤總數(shù)即每天早晚班導(dǎo)購交接班時(shí)對(duì)貨品進(jìn)行總數(shù)盤點(diǎn),雙方一致確認(rèn)后在交接本上簽字。月盤明細(xì)即每月由財(cái)務(wù)人員隨機(jī)對(duì)店鋪進(jìn)行盤點(diǎn),月盤時(shí)必須對(duì)明細(xì)賬。
9、月盤時(shí)對(duì)柜臺(tái)上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤點(diǎn)入賬,應(yīng)辦理退貨手續(xù),退回貨品部進(jìn)行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件,即視為違規(guī),必須接受處罰。店長自行發(fā)現(xiàn)混簽、丟簽,情節(jié)輕微,并及時(shí)進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充,此類情況不進(jìn)行處罰。
10、月盤點(diǎn)時(shí)間和盤點(diǎn)人員由財(cái)務(wù)部決定,盡量避開客流量較大的時(shí)間段,當(dāng)銷售與盤點(diǎn)發(fā)生矛盾時(shí),銷售給盤點(diǎn)讓路。店長和導(dǎo)購必須認(rèn)真配合盤點(diǎn)人員的工作,并應(yīng)整理好臺(tái)賬,及時(shí)與盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行核對(duì)。
11、盤點(diǎn)表一式兩份,盤點(diǎn)結(jié)束后,店長與盤點(diǎn)人員分別簽字確認(rèn),當(dāng)月盤點(diǎn)表必須歸檔保存,以備下月查實(shí)。
四、對(duì)賬
12、盤點(diǎn)結(jié)束后,及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、大賬的核對(duì),只有核對(duì)后實(shí)現(xiàn)實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、大賬完全相符,才能說明賬目清晰;如出現(xiàn)不符,就必須對(duì)明細(xì)資料進(jìn)行逐一核查,找出差異。
13、對(duì)問題較少的店鋪,盤點(diǎn)當(dāng)日就必須完成核查;對(duì)問題較多的店鋪,店長必須安排時(shí)間在三日內(nèi)回到公司與盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核查,并把出現(xiàn)的問題如實(shí)上報(bào)會(huì)計(jì)。拖延核查時(shí)間將視為違章,必須接受處罰。
14、對(duì)賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單,說明情況,上報(bào)會(huì)計(jì)。
五、庫存管理
15、自營店庫存管理必須做到:
a.以產(chǎn)品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲(chǔ)放,提高銷售時(shí)的'找貨速度。
b.產(chǎn)品包裝袋要完整無破損,對(duì)破損的袋子及時(shí)更換,防止因破袋而發(fā)生亂簽。
c.不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必須放在相應(yīng)大小的包裝袋中,防止商品損壞,尤其易折的銀鏈商品。
d.單款產(chǎn)品的庫存量不能過大,中低價(jià)格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件;一般款式單款庫存不能超過2件;高價(jià)格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件;一般款式單款庫存不能超過1件;對(duì)滯銷庫存商品每3個(gè)月向公司辦理一次調(diào)貨。
e.各自營店的庫存指標(biāo)由公司統(tǒng)籌確定,正常售賣季不能超過指標(biāo);在節(jié)日旺季,庫存量可以超過指標(biāo),但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標(biāo)詳見附件。
f.銷售人員佩戴產(chǎn)品促進(jìn)銷售只限于在專柜或?qū)Ｙu店現(xiàn)場,每件產(chǎn)品的佩戴時(shí)間不要超過7天,盡量減少磨損,保證產(chǎn)品光亮如新。
六、核查與處理
16、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進(jìn)銷憑證(進(jìn)貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點(diǎn)表)丟失貨品的問題進(jìn)行進(jìn)一步核查,對(duì)混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進(jìn)行價(jià)簽調(diào)整和補(bǔ)充,貨品丟失問題上報(bào)總經(jīng)理處理。
17、會(huì)計(jì)和總經(jīng)理對(duì)當(dāng)月自營店進(jìn)銷存管理存在問題的處理意見落實(shí)后,賬務(wù)管理員根據(jù)處理意見對(duì)存在問題的店鋪賬目進(jìn)行調(diào)整,實(shí)現(xiàn)公司大賬與店鋪臺(tái)賬的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會(huì)計(jì)批準(zhǔn)的情況下,賬務(wù)管理員不得私自調(diào)賬。
18、每月自營店進(jìn)銷存報(bào)表由賬務(wù)管理員提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)和資料,會(huì)計(jì)進(jìn)行初步核查后匯總上報(bào)總經(jīng)理。自營店進(jìn)銷存報(bào)表上報(bào)時(shí)間與損益表同步。
七、獎(jiǎng)罰條例
19、處罰
a.銷售報(bào)表和小票填寫不規(guī)范,有錯(cuò)字錯(cuò)碼(店長罰款50元;導(dǎo)購30元)
b.丟失原始憑證:出貨單、調(diào)(退)貨單、小票、上月盤點(diǎn)表(店長罰款100元)
c.每月每店混簽、丟簽超過5件(店長罰款200元;導(dǎo)購100元)
d.店長無故拖延盤點(diǎn)核查時(shí)間(罰款100元)
e.聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金(扣罰當(dāng)月薪資獎(jiǎng)金,辭退)
f.專賣店隨意打折賺取差價(jià)或私賣本公司以外產(chǎn)品(扣罰當(dāng)月薪資獎(jiǎng)金,辭退)
g.庫存儲(chǔ)放未按規(guī)范操作,管理混亂(店長罰款100元、導(dǎo)購50元)
h.庫存品存在袋子破損或袋子使用規(guī)格不合理導(dǎo)致商品損壞(店長罰款100元)
y.單款未發(fā)生銷售的產(chǎn)品超過5件以上,未在3個(gè)月內(nèi)調(diào)回(店長罰款100元)
j.商品陳列和正常售賣中造成的非質(zhì)量問題商品至殘,每月至殘率超過0.2%(店長罰款200元、導(dǎo)購罰款100元)
20、獎(jiǎng)勵(lì)
a.連續(xù)三個(gè)月以上賬目清晰,賬與賬、賬與物相符,無混簽、丟簽,獎(jiǎng)勵(lì)店長200元、導(dǎo)購100元,每3個(gè)月評(píng)審一次。
b.財(cái)務(wù)人員稽查時(shí),庫存儲(chǔ)放管理產(chǎn)品陳列規(guī)范,無破袋和亂簽,獎(jiǎng)勵(lì)店長100元。
c.全年賬務(wù)管理清晰,未發(fā)生處罰事件的店鋪,將獲得最佳管理獎(jiǎng),獎(jiǎng)金由總經(jīng)理決定,不限名額。
進(jìn)銷存管理制度13
第一章總則
第一條為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，維護(hù)公司財(cái)物的平安、完整，提升倉庫的管理水平，規(guī)范倉庫相關(guān)管理，削減物料占用資金，提升資金通過率，特制定本方法。
其次條本方法規(guī)范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括《選購管理方法》所指原材料及半成品、成品。
第三條倉庫以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供給所需物資，避開資金呆滯和供貨不足。
其次章職責(zé)與職務(wù)
第四條倉庫管理員對(duì)所保管財(cái)物負(fù)有妥當(dāng)保管的責(zé)任。對(duì)所保管的財(cái)物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負(fù)賠償責(zé)任并立刻解
除職務(wù)。
第五條做好材料價(jià)格的庇護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供給商名稱故意圖地告知競爭對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
第六條倉庫管理員設(shè)物料保管員、記賬員兩個(gè)職務(wù)。倉庫作業(yè)及數(shù)據(jù)受財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)與監(jiān)督。
第七條倉庫管理員的職責(zé)如下：
1、精確 地做好物料進(jìn)出倉庫、收發(fā)、盤存等賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格根據(jù)《進(jìn)料驗(yàn)收管理方法》的要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、仔細(xì)做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
4、仔細(xì)做好倉庫平安防范及倉庫衛(wèi)生工作。
5、仔細(xì)做好倉庫物料收發(fā)、保管、盤點(diǎn)工作，倉庫分原材料倉、成品倉，要合理通過倉庫空間。
第三章物料收發(fā)及單據(jù)流轉(zhuǎn)
第八條供給商送貨必需根據(jù)倉管指定的地方整齊地堆放，核實(shí)數(shù)量后開《送檢通知單》交品質(zhì)部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)交如品質(zhì)部門，一聯(lián)存根，不能當(dāng)初確認(rèn)的，倉管應(yīng)在送貨單上簽“數(shù)量已核，品質(zhì)未確認(rèn)�！�
第九條當(dāng)品質(zhì)確認(rèn)后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質(zhì)部簽字，入庫單一式三聯(lián)，其中其次聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)黃色聯(lián)會(huì)同送貨單一起交選購部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質(zhì)通知選購部門和供給商，特采分選或退貨，分選的良品入庫，不良品填寫退貨單給供給商并要求補(bǔ)貨，并做好卡、賬的的記下工作。
第十條領(lǐng)料由生產(chǎn)領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)訂單的物料需求表填寫領(lǐng)料單，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量必需填寫清楚、字跡工整，經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班簽字到倉庫領(lǐng)料。
第十一條倉庫保管員按照領(lǐng)料單核實(shí)訂單后依據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)料，并在相應(yīng)的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量，收回領(lǐng)料單上的倉庫保管聯(lián)，做好相應(yīng)的'進(jìn)出臺(tái)賬，做到物、卡、賬相全都。
第十二條倉庫記賬員依據(jù)發(fā)料員的進(jìn)出單據(jù)填寫好日進(jìn)出報(bào)表和庫存表，天天早上發(fā)給生產(chǎn)部門的PMC專員，PMC專員依據(jù)庫存表填寫請(qǐng)購單的庫存量和選購量，并考慮在生產(chǎn)過程中的損耗適量備料。
第十三條記賬員天天要按照庫存量不定期的抽檢物料的庫存數(shù)量，如有賬目數(shù)量與實(shí)際不符，立刻與保管員核實(shí)并查明緣由，應(yīng)告之上級(jí)主管部門解決。
第十四條記賬員每月月底會(huì)同保管員舉行倉庫盤點(diǎn)，并按照財(cái)務(wù)要求做好《月物料進(jìn)出報(bào)表》。
第十五條生產(chǎn)部門物料損耗的，需把不良的或報(bào)廢的物料填寫《退料單》，把相應(yīng)的物料送到品質(zhì)部門確認(rèn)簽字后，送到資材部門簽字。假如退料是因物料本身不良的，《退料單》經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班、品檢員、倉庫員簽字后生效，選購部接到退料單相關(guān)聯(lián)次后應(yīng)立刻通知供給商補(bǔ)貨，若物料是生產(chǎn)報(bào)廢的應(yīng)另行填寫領(lǐng)料單而且必需在單上注明“生產(chǎn)報(bào)廢補(bǔ)領(lǐng)料”凡不注明的將提交上級(jí)主管部門處理。若退料的同時(shí)倉庫無備料，生產(chǎn)部門PMC應(yīng)視狀況緊張程度快速利用選購部要求供給商補(bǔ)貨或填寫請(qǐng)購單請(qǐng)購，月底生產(chǎn)部門自行統(tǒng)計(jì)報(bào)廢率并以郵件方式發(fā)送給品質(zhì)部、資材部門、財(cái)務(wù)部、選購部。
第十六條生產(chǎn)部門按訂單生產(chǎn)的成品，填寫《成品入庫單》，交品質(zhì)部門簽字和生產(chǎn)的相關(guān)主管經(jīng)理確認(rèn)后，通知成品倉管理員，把貨物放到成品庫指定的位置，要求貨物整齊，物料標(biāo)簽明確，管理員按照《成品入庫單》通知市場部文員，文員速知會(huì)物流專員入庫狀況。成品出庫需由物流專員填寫并經(jīng)總經(jīng)理簽字后的《出貨/送貨單》，到成品倉庫領(lǐng)取成品，《出貨/送貨單》須填寫訂單號(hào)和訂單相應(yīng)的內(nèi)容，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)存根，倉庫應(yīng)做到賬物相符，月底要求盤存表上交財(cái)務(wù)。對(duì)于客戶退回的成品，銷售支持部對(duì)退貨的物料舉行檢查與核實(shí)，并填寫《客退品返修記錄表》連同評(píng)審報(bào)告交成品倉庫，整齊的堆放在倉庫的退貨區(qū)，并做好倉庫記錄，通知生產(chǎn)部門開具送檢單到品質(zhì)部門檢驗(yàn)，品質(zhì)部將檢驗(yàn)結(jié)果反饋到市場文員后制定下發(fā)《返修生產(chǎn)目標(biāo)單》。由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)返修入庫到成品倉分開堆放，并做好標(biāo)識(shí)。按照客戶的要求準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)數(shù)發(fā)貨，做到以一換一。
進(jìn)銷存管理制度14
第一條
為進(jìn)一步加強(qiáng)市區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理，確保醫(yī)療保險(xiǎn)制度健康運(yùn)行，根據(jù)《城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理暫行辦法》（勞社部發(fā)〔1999〕16號(hào)）、《江蘇省貫徹實(shí)施細(xì)則》（蘇勞醫(yī)〔1999〕16號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理的通知》（蘇勞社醫(yī)〔20xx〕3號(hào)），以及藥品管理相關(guān)的規(guī)定，制訂本辦法。
第二條
本辦法所稱的定點(diǎn)零售藥店（以下簡稱定點(diǎn)藥店），是指具有藥品經(jīng)營資格，經(jīng)工商行政部門注冊(cè)登記，取得人力資源和社會(huì)保障行政部門確認(rèn)的定點(diǎn)資格，經(jīng)公開招標(biāo)定點(diǎn)并與社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（以下簡稱社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)）簽訂醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議，為市區(qū)參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)的人員（以下簡稱參保人員）提供購藥服務(wù)的零售藥店。
第三條
零售藥店定點(diǎn)原則是合理布局、總量控制、自愿申報(bào)、擇優(yōu)定點(diǎn)。
合理布局：指在居民集中居住區(qū)、集貿(mào)市場、街道（鎮(zhèn)）所在地和其他便民地點(diǎn)設(shè)立定點(diǎn)藥店。同一法人代表或同一連鎖公司在同一街道（鎮(zhèn)）定點(diǎn)藥店的數(shù)量不能超過該街道（鎮(zhèn)）定點(diǎn)總數(shù)的1/2。
總量控制：以街道（鎮(zhèn)）為單位，每1.2萬戶籍人口設(shè)家點(diǎn)藥店，原則上市區(qū)總量控制在200家左右，并根據(jù)行政區(qū)劃變化、居住人口的增加等實(shí)際情況，適時(shí)增加定點(diǎn)數(shù)量，滿足保人員購藥需求。
自愿申報(bào)：
零售藥店自愿為參保人員提供購藥服務(wù)，并遵守療保險(xiǎn)管理規(guī)定和執(zhí)行定點(diǎn)零售藥店管理辦法的，可申請(qǐng)定點(diǎn)格并報(bào)送相關(guān)申請(qǐng)材料。
擇優(yōu)定點(diǎn)：符合定點(diǎn)準(zhǔn)入條件的藥店，取得定點(diǎn)資格后，以置布局、經(jīng)營面積、資金規(guī)模、藥品品種數(shù)量、藥品價(jià)格、管和服務(wù)質(zhì)量等內(nèi)容作為擇優(yōu)定點(diǎn)條件，以評(píng)分高者為優(yōu)，根據(jù)定點(diǎn)指標(biāo)，從高分到低分確定定點(diǎn)。
第四條
零售藥店申請(qǐng)醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)必須同時(shí)具備以下條：
（一）符合定點(diǎn)藥店區(qū)域規(guī)劃布局設(shè)置的要求；
（二）取得《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》，經(jīng)藥品監(jiān)督管理部門年檢合格，并正常經(jīng)營滿年的。
�。ㄈ┳袷亍吨腥A人民共和國藥品管理法》及有關(guān)法律法規(guī)，有健全和完善的藥品質(zhì)量保證制度，能確保供藥安全，保證服務(wù)質(zhì)量，并取得《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》（GSP證書）。
�。ㄋ模┧幍杲�(jīng)營僅限于《藥品經(jīng)營許可證》經(jīng)營范圍中的項(xiàng)目和批準(zhǔn)文號(hào)為衛(wèi)消字、衛(wèi)殺準(zhǔn)字的消毒用品及常用醫(yī)療器械。
（五）必須具有24小時(shí)提供基本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄所列相關(guān)品種（不少于800種，不含中藥飲片)的能力。
�。⿷�(yīng)配備xx名以上藥師（包括藥監(jiān)部門認(rèn)可的執(zhí)業(yè)藥師、從業(yè)藥師及藥師（含）以上職稱，下同），并保證在營業(yè)時(shí)間內(nèi)有至少xx名藥師在崗；其他藥品從業(yè)人員須經(jīng)市食品藥品監(jiān)督部門培訓(xùn)合格，持證上崗。
�。ㄆ撸﹪�(yán)格執(zhí)行國家、省（自治區(qū)、直轄市）規(guī)定的藥品價(jià)格政策，經(jīng)物價(jià)部門監(jiān)督檢查合格；
�。ò耍┙⒔∪县�(cái)政部門要求的有關(guān)帳薄設(shè)置、核算和記賬方法等財(cái)務(wù)制度。醫(yī)療保險(xiǎn)藥品銷售單獨(dú)立賬，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理與藥品購銷存管理相符。
�。ň牛┧幤愤M(jìn)銷存實(shí)行計(jì)算機(jī)信息管理，按規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入及傳送，并接入監(jiān)管部門遠(yuǎn)程管理系統(tǒng)。
�。ㄊ┳�(cè)資金（個(gè)體工商戶為資金數(shù)額）30萬元以上；在市區(qū)內(nèi)環(huán)高架以內(nèi)的藥店實(shí)際營業(yè)面積不得小于100平方米，其它地區(qū)的藥店實(shí)際營業(yè)面積不得小于60平方米。
第五條
具備本辦法第四條第（二）至（十）項(xiàng)規(guī)定條件，愿意提供基本醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)，并遵守醫(yī)療保險(xiǎn)政策規(guī)定的零售藥店，可向市人力資源和社會(huì)保障行政部門提出定點(diǎn)資格申請(qǐng)。申請(qǐng)時(shí)需提供以下資料：
�。ㄒ唬o錫市區(qū)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)藥店申請(qǐng)表；
�。ǘ端幤方�(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》副本原件及復(fù)印件；
（三）《藥品質(zhì)量經(jīng)營管理規(guī)范》（GSP）認(rèn)證證書原件及復(fù)印件；
（四）《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》、《稅務(wù)登記證》原件及復(fù)印件，從業(yè)人員參保繳費(fèi)憑證；
�。ㄎ澹I業(yè)員及專業(yè)技術(shù)人員名冊(cè)、上崗證、半年內(nèi)的健康證明原件及復(fù)印件，專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格證、注冊(cè)證原件及復(fù)印件；
�。┧幤方�(jīng)營品種及價(jià)格清單、上一年度業(yè)務(wù)收支情況及有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的.年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；
（七）食品藥品監(jiān)督部門和物價(jià)部門監(jiān)督檢查合格的證明材料；
�。ò耍┧幍晁幗值溃ㄦ�(zhèn)）證明、零售藥店?duì)I業(yè)用房房屋產(chǎn)權(quán)證（或可經(jīng)營年以上的房屋租賃協(xié)議）；
�。ň牛┧幍陜�(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度。
第六條
人力資源和社會(huì)保障行政部門根據(jù)零售藥店的申請(qǐng)及提供的各項(xiàng)材料，對(duì)零售藥店的定點(diǎn)資格進(jìn)行審核確認(rèn)。
第七條
具有定點(diǎn)資格的零售藥店，根據(jù)布局規(guī)劃和擇優(yōu)定點(diǎn)條件，本著公開、公平、公正的原則，由人力資源和社會(huì)保障行政部門會(huì)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心以政府購買醫(yī)療服務(wù)的方式，公開招標(biāo)確定醫(yī)保定點(diǎn)，有效期為 年。
布局規(guī)劃和擇優(yōu)定點(diǎn)條件由人力資源和社會(huì)保障行政部門會(huì)同食品藥品監(jiān)督管理、財(cái)政、社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)等部門確定。
首次招標(biāo)在本辦法實(shí)施前已取得定點(diǎn)資格并經(jīng)年審合格的零售藥店中進(jìn)行。
第八條
社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議管理。應(yīng)對(duì)招標(biāo)確定的定點(diǎn)藥店進(jìn)行醫(yī)保政策、業(yè)務(wù)操作的培訓(xùn)。培訓(xùn)合格的，簽訂包括醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)范圍、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)規(guī)范、費(fèi)用結(jié)算、違規(guī)處理、違約責(zé)任以及費(fèi)用審核與控制管理等內(nèi)容的服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。協(xié)議有效期一般為 年，定點(diǎn)資格年審合格后方能續(xù)簽。任何一方違反服務(wù)協(xié)議，對(duì)方均有權(quán)解除或停止協(xié)議，但須于30天前通知對(duì)方，并報(bào)市人力資源和社會(huì)保障行政部門及食品藥品監(jiān)督管理部門備案。
第九條
定點(diǎn)藥店應(yīng)當(dāng)明確專人負(fù)責(zé)醫(yī)保管理工作，及時(shí)按期向社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)報(bào)送有關(guān)資料和數(shù)據(jù)，與社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)共同做好各項(xiàng)管理工作。
第十條
藥品購、售管理
（一）參保人員可憑本人社會(huì)保障卡到各定點(diǎn)藥店使用個(gè)人帳戶配購藥品。
�。ǘ﹨⒈Ｈ藛T在定點(diǎn)藥店配購藥品時(shí)，每天不得超過xx次或費(fèi)用不超過200元；每月不得超過次或費(fèi)用不超過800元。超過規(guī)定的，醫(yī)�；鸩挥杞Y(jié)算。
�。ㄈ┒c(diǎn)藥店向參保人員提供藥品配售服務(wù)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)本人社會(huì)保障卡，對(duì)因行動(dòng)不便等原因由他人代為購藥的，應(yīng)做好代購人身份證等相關(guān)信息的登記工作，以備后查。同時(shí)，藥師應(yīng)認(rèn)真詢問病情并指導(dǎo)用藥，一般藥品不得超過日用量；急診用藥一般不得超過日用量；對(duì)于某些需長期服藥的慢性病(如結(jié)核病、高血壓病、糖尿病等)可適當(dāng)延長。對(duì)于外配處方要按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，并保存兩年以上備查。
�。ㄋ模┒c(diǎn)藥店對(duì)所配售的藥品應(yīng)實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)，不得拒絕參保人員小額購藥要求，醫(yī)保劃卡購藥（同品規(guī)）價(jià)格不得高于現(xiàn)金售價(jià)，費(fèi)用結(jié)算應(yīng)使用醫(yī)療保險(xiǎn)專用發(fā)票，并單列記帳。
第十一條
社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)定點(diǎn)藥店的檢查和費(fèi)用審核，要按照基本醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)政策規(guī)定和醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議，結(jié)付參保人員在定點(diǎn)藥店發(fā)生的應(yīng)當(dāng)由醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人帳戶支付的費(fèi)用。定點(diǎn)藥店有義務(wù)提供與費(fèi)用結(jié)算、檢查監(jiān)督等相關(guān)的資料和賬目清單。
第十二條
定點(diǎn)藥店變更或歇業(yè)核準(zhǔn)備案。定點(diǎn)藥店需要變更機(jī)構(gòu)名稱、法定代表人、負(fù)責(zé)人或經(jīng)營者、所有制形式、經(jīng)營地址等內(nèi)容或歇業(yè)的，應(yīng)在《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》變更或批準(zhǔn)歇業(yè)后15個(gè)工作日內(nèi)，報(bào)市人力資源和社會(huì)保障行政部門審核，符合定點(diǎn)條件的，辦理定點(diǎn)變更或歇業(yè)備案手續(xù)，并送社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)備案。
對(duì)于營業(yè)地址需要變更至其他街道（鎮(zhèn)）的（按定點(diǎn)規(guī)劃要求尚能定點(diǎn)的），應(yīng)在《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》變更前，書面向人力資源和社會(huì)保障行政部門申請(qǐng)地址變更備案。備案四個(gè)月后尚未辦理定點(diǎn)變更手續(xù)的，原醫(yī)保定點(diǎn)（包括醫(yī)療服務(wù)協(xié)議）自動(dòng)終止。
第十三條
市人力資源和社會(huì)保障行政部門要會(huì)同食品藥品監(jiān)督管理、物價(jià)和社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門，加強(qiáng)對(duì)定點(diǎn)藥店的檢查和年度考核。要對(duì)定點(diǎn)藥店的定點(diǎn)資格進(jìn)行年度審核。對(duì)于違反規(guī)定的定點(diǎn)藥店，人力資源和社會(huì)保障行政部門按本辦法第十四、十五條規(guī)定限期整改或取消定點(diǎn)資格。
第十四條
定點(diǎn)藥店有下列情形之一的,視其情節(jié)輕重予以限期至個(gè)月整改，整改期間暫停服務(wù)協(xié)議：
�。ㄒ唬┚芙^參保人員小額購藥需求或醫(yī)保劃卡購藥價(jià)格高于現(xiàn)金售價(jià)的；
（二）財(cái)務(wù)管理制度不符合要求的；
（三）未按規(guī)定使用醫(yī)保專用發(fā)票的；
�。ㄋ模I業(yè)時(shí)間內(nèi)藥師不在崗的；
�。ㄎ澹┎惶峁�24小時(shí)售藥服務(wù)的；
�。┙�(jīng)市人力資源和社會(huì)保障行政部門認(rèn)定的其他違反醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)定的行為。
第十五條
定點(diǎn)藥店有下列行為之一的，取消其定點(diǎn)資格，并在xx年內(nèi)不再受理其定點(diǎn)資格的申請(qǐng)。同時(shí)移交藥監(jiān)、工商、物價(jià)、公安等相關(guān)部門處理：
�。ㄒ唬┎捎脗卧旎蜃�?cè)熨~目、票據(jù)等手段結(jié)算醫(yī)�；鸬模�
�。ǘ┎捎酶鞣N方式，使用醫(yī)保個(gè)人帳戶資金直接或者變相銷售保健品、食品及非醫(yī)保范圍的其他物品的；
（三）出售假冒、偽劣、過期失效藥品等違反《藥品質(zhì)量經(jīng)營管理規(guī)范》規(guī)定的；
（四）未提供醫(yī)保服務(wù)，卻用社會(huì)保障卡結(jié)算醫(yī)保費(fèi)用的；
�。ㄎ澹┧幤愤M(jìn)銷存管理和財(cái)務(wù)管理不能真實(shí)反映醫(yī)保結(jié)算情況的；
�。槲炊c(diǎn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店提供劃卡結(jié)算醫(yī)保費(fèi)用的；
�。ㄆ撸┦称匪幤繁O(jiān)督管理和工商行政等有關(guān)部門責(zé)令停業(yè)整改期間，仍在為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)的；
�。ò耍┙�(jīng)營地址變更后未按規(guī)定到人力資源和社會(huì)保障行政部門辦理變更手續(xù)，自行在新地址為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)的；
�。ň牛┚懿慌浜先肆Y源和社會(huì)保障行政部門、社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查考核的；
（十）連續(xù)xx個(gè)月未為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)且不進(jìn)行歇業(yè)備案的；
（十一）不參加年度審核或年度審核不合格的；
�。ㄊ﹥纱螘和７⻊�(wù)協(xié)議限期整改后仍有本辦法第十四條規(guī)定的違規(guī)行為的；
（十三）騙取醫(yī)療保險(xiǎn)基金行為的；
�。ㄊ模┓煞ㄒ�(guī)規(guī)定的其它違法違規(guī)行為。
第十六條
社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)《省勞動(dòng)保障廳關(guān)于印發(fā)（試行）的通知》（蘇勞社醫(yī)管〔20xx〕5號(hào)和《關(guān)于印發(fā)無錫市社保基金監(jiān)督舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)試行辦法》（錫勞社財(cái)〔20xx〕9號(hào)）規(guī)定，積極開展誠信藥店創(chuàng)建活動(dòng)和定點(diǎn)藥店違規(guī)行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作，加強(qiáng)定點(diǎn)藥店的自律管理和社會(huì)保險(xiǎn)基金管理。
第十七條
本辦法自20xx年月日起執(zhí)行。以前規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。
進(jìn)銷存管理制度15
一、考勤、同車間考勤
二、倉庫工作安排
1、每天早晨上班由主管負(fù)責(zé)人主持開晨會(huì)，各工序人員要及時(shí)匯報(bào)需要解決的問題，務(wù)必做到能當(dāng)時(shí)解決的問題當(dāng)時(shí)解決，當(dāng)時(shí)沒能解決的問題優(yōu)先解決。
2、上班時(shí)間不得隨意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手機(jī)上班，不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧嘩、爭吵、打架。要愛護(hù)廠里財(cái)物，工作時(shí)要保護(hù)好自己的工具，如損壞要以舊換新。對(duì)所包裝的產(chǎn)品要輕拿輕放，不要造成外觀損壞，所有的.紙箱、膠帶、螺絲不準(zhǔn)亂扔亂放，用完后要放回原處，未用的備件要集中收回，交于各工序責(zé)任人。不得在墻上包裝箱上亂寫亂畫，如需在墻上或紙箱上標(biāo)明產(chǎn)品名稱時(shí)，一定要字漬清晰、字體工整、大小一樣。
3、要在工作中愛崗敬業(yè)，學(xué)習(xí)好自己的本職工作，努力創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)同事、尊重客戶。執(zhí)行工作要迅速、定量、定時(shí)，工作一定要按時(shí)完成。
4、工作場所要衣裝整齊，不得赤腳，不準(zhǔn)穿拖鞋。
三、各工序人員的責(zé)任范圍
1、內(nèi)勤人員
�、俳与娫�，向客戶報(bào)價(jià)，記錄好客戶的城市、姓名、貨物的規(guī)格、價(jià)格、所需備件、物流地址，開出庫單時(shí)一定要簡章清楚。
�、谄綍r(shí)要檢查好貨物的庫存情況，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，與其它生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)工作時(shí)要書面記錄。
�、塾涗浢刻斓陌l(fā)貨車次情況，姓名時(shí)間，每周一問詢一次車輛有無違章記錄。
�、芟挛缲浳锇l(fā)出后要核算好出庫單的數(shù)量，查看是否有發(fā)錯(cuò)貨物、記錯(cuò)發(fā)貨信息、丟失單據(jù)的情況，第二天向客戶發(fā)短信通知接貨信息。
�、菘蛻敉素浺欢ㄒ涗浐秘涍\(yùn)站地址、電話、退貨單位，在中午上班時(shí)，或是會(huì)上交于外勤人員。
�、夼c客戶接觸時(shí)要用禮貌用語，陳述事情要清楚。
2、倉庫整貨人員
�、賹W(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗(yàn)、技巧。合理安排工序、檢查貨物出庫數(shù)量，平時(shí)要注意貨物排放位置。
②裝車時(shí)要核對(duì)好貨物數(shù)量，要做到萬無一失。
【進(jìn)銷存管理制度】相關(guān)文章：
進(jìn)銷存管理制度（精選16篇）12-19
倉庫進(jìn)銷存工作管理制度11-06
醫(yī)保進(jìn)銷存管理制度（通用17篇）07-02
某零售店商品進(jìn)銷存管理制度08-15
易特進(jìn)銷存軟件入門教程08-12
管理制度密碼設(shè)備管理制度09-24