盤(pán)點(diǎn)管理制度（通用）
在生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度一經(jīng)制定頒布，就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的盤(pán)點(diǎn)管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
盤(pán)點(diǎn)管理制度1
1、 藥庫(kù)藥房每季度應(yīng)進(jìn)行一次統(tǒng)一的季度盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)工作由各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，藥劑科主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
2、 藥庫(kù)、藥房季度盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間為每季度末月25日。
3、 為便于復(fù)核，盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日，藥品庫(kù)房不得進(jìn)行出入庫(kù)操作。
4、 藥房、藥庫(kù)對(duì)庫(kù)存的所有藥品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，盤(pán)點(diǎn)時(shí)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表逐一核對(duì)，清點(diǎn)數(shù)量。盤(pán)點(diǎn)表中所列藥品應(yīng)按貨位貨號(hào)排序。
5、 盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)注意：盤(pán)點(diǎn)之前應(yīng)整理藥品，排列有序，以便為盤(pán)點(diǎn)創(chuàng)造方便條件，提高工作效率。填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表示應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)，逐一保持盤(pán)點(diǎn)表的整潔，對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)有修改的，在修改處再次簽字。
6、 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由科室組織人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行隨機(jī)抽查。品種抽查復(fù)核率不低于3%。
7、 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由各部門(mén)將盤(pán)點(diǎn)表按統(tǒng)一格式整理后進(jìn)行打印，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，將打印表及電子表一并交藥劑科主任審核并存檔備查，并報(bào)財(cái)務(wù)科一份。
8、 建立責(zé)任追究制度，嚴(yán)格控制藥品損耗率。西藥和中成藥為3％，中藥為5％。報(bào)廢藥品必須遵循利益遠(yuǎn)離的原則，實(shí)物必須交財(cái)務(wù)（審計(jì)）和辦公室驗(yàn)收，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由驗(yàn)收部門(mén)監(jiān)督銷(xiāo)毀；對(duì)超正常損耗的藥品，由責(zé)任人按照責(zé)任大小分?jǐn)傎r償。由于人為因素造成重大損失的，要追究相應(yīng)的責(zé)任。
9、 藥庫(kù)、藥房盤(pán)盈、盤(pán)虧超出0.3%，應(yīng)查找原因，詳細(xì)加以說(shuō)明，并上報(bào)分管院長(zhǎng)。
藥品管理制度
為了加強(qiáng)本院藥品采購(gòu)、保存、使用等方面的管理，確保醫(yī)療質(zhì)量，杜絕違紀(jì)行為，根據(jù)上級(jí)文件精神，參照醫(yī)院歷年來(lái)的`有關(guān)規(guī)定，特制訂本制度：
(一)處方管理
1、本院藥劑科只接受本院具有處方權(quán)醫(yī)務(wù)人員的處方，進(jìn)修人員需經(jīng)醫(yī)教科批準(zhǔn)、藥劑科備案后方有處方權(quán)，外單位具有處方權(quán)的人員所開(kāi)處方需經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可在本院藥房配藥。
2、處方必須符合處方規(guī)范要求，門(mén)診處方必須附有與處方金額、姓名相同的發(fā)票，否則藥房不予配方。
3、所有處方都應(yīng)有處方權(quán)的醫(yī)生簽名方可配藥，處方三日內(nèi)有效，超過(guò)期限須經(jīng)醫(yī)生更改日期，重新簽字后方可調(diào)配。
4、門(mén)診處方每次藥量一般不超過(guò)3—7日，慢性病不超過(guò)1個(gè)月，急診處方不超過(guò)3日，出院帶藥處方不超過(guò)1個(gè)月量，特殊情況需經(jīng)副主任以上醫(yī)師、科主任或醫(yī)教科批準(zhǔn)。
5、不準(zhǔn)開(kāi)大處方、人情方。嚴(yán)禁開(kāi)搭車(chē)藥，違者按處方金額10倍罰款。公費(fèi)病人必須用公費(fèi)處方開(kāi)方。
6、大金額處方(每張?zhí)幏絻r(jià)超過(guò)500元)，必須由科主任以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，貴重藥品、控制藥品必須按醫(yī)院規(guī)定審批。
7、住院病人用藥必須在醫(yī)囑上記錄，并注明科室(病區(qū))、床號(hào)、住院號(hào)，醫(yī)生不得跨病區(qū)開(kāi)藥。
8、藥劑科不得擅自修改處方。如處方有錯(cuò)，應(yīng)通知醫(yī)生更改后配發(fā)。藥劑科有權(quán)監(jiān)督醫(yī)生科學(xué)用藥，合理用藥，對(duì)違反規(guī)定，亂開(kāi)處方，濫用藥品，藥劑人員應(yīng)拒絕調(diào)配 ，情節(jié)嚴(yán)重應(yīng)報(bào)告院領(lǐng)導(dǎo)處理。
9、藥房處方必須按規(guī)定統(tǒng)一專(zhuān)人保管，未經(jīng)科室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得私自處理，不得遺失或燒毀。
(二)藥品管理
1、藥房藥品應(yīng)定位存放，任何人對(duì)緊俏藥品不得私自放置、截留。
2、貴重藥品及特殊藥品藥劑科應(yīng)做日?qǐng)?bào)表，每天盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。
3、除搶救病人急需的藥品外，未經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)藥房不得同意任何人向藥房借藥。借藥應(yīng)出具院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條，并由經(jīng)手人負(fù)責(zé)追討。
4、任何人不得到藥劑科私自調(diào)換藥品，公家調(diào)換藥品需經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
5、非藥房人員不得進(jìn)入藥房，藥房?jī)?nèi)禁止會(huì)客或帶小孩。
6、藥劑人員應(yīng)加強(qiáng)工作責(zé)任性，嚴(yán)格遵守藥房規(guī)章制度，防止配錯(cuò)藥、發(fā)錯(cuò)藥、寫(xiě)錯(cuò)用法，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)科室領(lǐng)導(dǎo)，迅速?gòu)浹a(bǔ)糾正。
7、藥劑科應(yīng)定期盤(pán)點(diǎn)，并將盤(pán)點(diǎn)情況及時(shí)上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)。
(三)藥庫(kù)管理
1、藥品入庫(kù)必須嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收制度，堅(jiān)決杜絕“四無(wú)”藥品入庫(kù)和質(zhì)量不合格藥品入庫(kù)。做好入庫(kù)藥品的各種記錄，并負(fù)責(zé)驗(yàn)收簽字，接受藥事委員會(huì)和院領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。
2、對(duì)長(zhǎng)期積壓藥品或質(zhì)量可疑藥品應(yīng)及時(shí)上報(bào)藥事委員會(huì)及時(shí)作出處理。
3、臨床驗(yàn)證藥品必須事先交院藥事委員會(huì)批準(zhǔn)同意后一律統(tǒng)一入庫(kù)，由藥劑科憑處方配發(fā)使用，驗(yàn)證費(fèi)納入醫(yī)院統(tǒng)一管理，任何人任何科室不得私分、截留，違者按貪污論處。
4、藥庫(kù)工作人員必須加強(qiáng)責(zé)任性，妥善保管藥品，防止失竊、霉變，減少不必要的損耗和積壓。
(四)采購(gòu)管理
1、藥品采購(gòu)員應(yīng)按醫(yī)院藥品采購(gòu)計(jì)劃，以本院基本藥物目錄為依據(jù)，向醫(yī)院或衛(wèi)生局指定的醫(yī)藥部門(mén)進(jìn)行藥品采購(gòu)，未經(jīng)藥劑科主任、藥事委員會(huì)或分管院長(zhǎng)批準(zhǔn)，不得擅自增加采購(gòu)品種或改變進(jìn)貨渠道。
2、藥品采購(gòu)實(shí)行“計(jì)劃采購(gòu)，擇優(yōu)定點(diǎn)，院長(zhǎng)審批，庫(kù)房把關(guān)，財(cái)務(wù)結(jié)算，回扣歸公”的管理原則，由藥劑科統(tǒng)一采購(gòu)和配制，其它科室和任何個(gè)人不得以任何借口或名義進(jìn)行采購(gòu)、供應(yīng)和配制(同位素放射性診斷的藥品除外)。
3、嚴(yán)禁“四無(wú)”藥品及營(yíng)養(yǎng)滋補(bǔ)品、療效食品等非治療性藥物入庫(kù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。
4、藥品采購(gòu)原則上必須以簽訂合同形式進(jìn)行，合同金額在2萬(wàn)元以上須科主任簽字，10萬(wàn)元以上須經(jīng)分管院長(zhǎng)或院長(zhǎng)簽字，不可避免的非合同性(電話購(gòu)藥)購(gòu)藥，應(yīng)作好詳細(xì)匯報(bào)記錄，科主任必須經(jīng)常檢查監(jiān)督。
5、藥品采購(gòu)人員必須廉潔自律，奉公守法，抵制不正之風(fēng)，不準(zhǔn)以任何形式索取或收受賄賂，對(duì)政策允許范圍內(nèi)的“讓利”和各種名目的“回扣”(包括廣告費(fèi)、宣傳費(fèi)、包裝費(fèi)、促銷(xiāo)費(fèi)、驗(yàn)證費(fèi)等應(yīng)一律上交醫(yī)院財(cái)務(wù)科納入醫(yī)院收入，個(gè)人不得私吞，科室不得截留，違反按貪污處理。
6、藥劑科主任不兼任藥品采購(gòu)員。
(五)醫(yī)院原有規(guī)定與上述有抵觸時(shí)，以本規(guī)定為準(zhǔn)，其他規(guī)定仍繼續(xù)生效。以上規(guī)定如有違反，必須扣發(fā)當(dāng)事人獎(jiǎng)金，情節(jié)嚴(yán)重的，再給予行政處分。
盤(pán)點(diǎn)管理制度2
1、目的
為求倉(cāng)庫(kù)存貨及財(cái)產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫(kù)存數(shù)字的準(zhǔn)確性。促使倉(cāng)庫(kù)管理事務(wù)處理有章可循，進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，并達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。
2、管理范圍
2.1原材料：按性質(zhì)分類(lèi)，例如化工類(lèi)、纖維類(lèi)、木材類(lèi)、塑料類(lèi)、鋼材類(lèi)、工具類(lèi)、輪子類(lèi)、軸承類(lèi)等不同類(lèi)別。
2.2產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類(lèi)別、不同質(zhì)量分類(lèi)。
2.3模具：按不同類(lèi)別分類(lèi)。
3、貨物入庫(kù)、存放及領(lǐng)料
3.1存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類(lèi)，設(shè)置存貨卡。
3.2按貨物類(lèi)別特性與庫(kù)存條件確定存放地點(diǎn)。
3.3各項(xiàng)存貨卡或者財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤(pán)點(diǎn)。
3.4按照入庫(kù)的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際重量，會(huì)同質(zhì)檢部門(mén)驗(yàn)收貨物質(zhì)量。
3.5對(duì)不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)報(bào)告，等候上級(jí)指令處理。
3.6按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。
3.7各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
4、報(bào)告制度
每月向上級(jí)部門(mén)報(bào)告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫(kù)存情況，包括月度入庫(kù)匯總表、月度出庫(kù)匯總表、月度結(jié)存庫(kù)存表，年度入庫(kù)匯總表、年度出庫(kù)匯總表。并于安全庫(kù)存量以下時(shí)及時(shí)將庫(kù)存量通知生產(chǎn)部門(mén)、項(xiàng)目部及財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)實(shí)施采購(gòu)。
5、盤(pán)點(diǎn)制度
存貨的盤(pán)點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日實(shí)施為原則。
5.1按月盤(pán)點(diǎn)：由倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)主管的監(jiān)督下進(jìn)行。
5.2年中、年終盤(pán)點(diǎn)
5.2.1存貨：由部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
5.2.2物資：由部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
5.3檢查：由財(cái)務(wù)部門(mén)照會(huì)其倉(cāng)庫(kù)主管后，做存貨隨機(jī)抽樣盤(pán)點(diǎn)。
5.4特定的不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦設(shè)置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)與年中（終）盤(pán)點(diǎn)同。
6、賬載錯(cuò)誤處理
6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)呈財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。
6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。
7、賠償處理
財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
�。ㄒ唬⿲�(duì)所保管的財(cái)物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：
�。ǘ⿲�(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者：
�。ㄈ┪幢M保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。
8、崗位責(zé)任
�。ㄒ唬﹤}(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)
1）倉(cāng)庫(kù)主管是公司重要的崗位之一。主要負(fù)責(zé)對(duì)公司的材料倉(cāng)、成品倉(cāng)進(jìn)行組織管理，并對(duì)包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。
2）輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉(cāng)管員開(kāi)展工作。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉(cāng)管員，并對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行考核，督導(dǎo)各倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全流動(dòng)。
3）管理倉(cāng)管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗(yàn)入庫(kù)材料或產(chǎn)品，按各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的材料或產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)要求入庫(kù)人改正并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。
4）監(jiān)督和檢查倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉(cāng)和成品倉(cāng)賬本、貨物卡、實(shí)物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉(cāng)管員。
5）檢查倉(cāng)庫(kù)5S工作的情況。
6）對(duì)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見(jiàn)。
7）組織按月定期的盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)提交盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。
8）對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料存量實(shí)行ABC分類(lèi)法，設(shè)定庫(kù)存量的`高低限制，定期檢查實(shí)物存量與高低限的差距情況。
�。ǘ┰蟼}(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)
1）在倉(cāng)庫(kù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。遵守公司的各項(xiàng)制度，按照倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。
2）監(jiān)督搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。
3）負(fù)責(zé)原料倉(cāng)安全保管。有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。
4）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫(xiě)有關(guān)入庫(kù)、出庫(kù)單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5）倉(cāng)庫(kù)按照5S要求進(jìn)行管理，報(bào)表管理、文件數(shù)據(jù)管理。
6）原料倉(cāng)領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見(jiàn)。
7）檢查入庫(kù)的原料品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒(méi)有缺斤少兩，有沒(méi)有貨不對(duì)辦，有沒(méi)有劣質(zhì)材料、并及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量，對(duì)不要求的材料要求退貨或說(shuō)明原因不予入庫(kù)，并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映情況。
8）做好原料的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。能辨別及熟記各種原料的代號(hào)并掌握庫(kù)存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。
9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與生產(chǎn)部門(mén)或者物料需求部門(mén)之間的溝通。
10）及時(shí)整理庫(kù)存物品，保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問(wèn)題及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。
11）監(jiān)控物品庫(kù)存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級(jí)遞交需要補(bǔ)貨的原料，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。
12）在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠收、發(fā)貨。
13）每月定期盤(pán)點(diǎn)，按時(shí)上報(bào)相關(guān)表冊(cè)。
14）服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。
�。ㄈ┏善穫}(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)
1）在倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的方針***策和各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理辦法。
2）督導(dǎo)搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。
3）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。
4）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。
5）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫(xiě)有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。
6）每天早上將庫(kù)存數(shù)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管。
7）對(duì)進(jìn)出倉(cāng)產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。
8）成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，檢查產(chǎn)品的完好性。對(duì)污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫(kù)、并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。
9）加強(qiáng)與各有關(guān)部門(mén)的溝通，保證收發(fā)貨的及時(shí)。
10）及時(shí)整理庫(kù)存物品，保證倉(cāng)庫(kù)物品擺放整齊，保持倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生。
11）成品庫(kù)存數(shù)量異常應(yīng)及時(shí)通知專(zhuān)案部門(mén)。
12）在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠發(fā)貨。
13）每日做好出入庫(kù)的記賬工作。每月定期盤(pán)點(diǎn)。
14）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉(cāng)庫(kù)與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。
15）服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。
盤(pán)點(diǎn)管理制度3
一、目的
為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及管理狀況，使存貨資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，特制定本制度。
二、適用范圍
該制度所稱(chēng)“存貨”特指：倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存藥品、藥店陳列藥品。
三、職責(zé)
1、倉(cāng)庫(kù)藥品：由主管倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人組織參與大盤(pán)點(diǎn)實(shí)施工作，對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題組織召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰；
2、藥店藥品：由銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織參與大盤(pán)點(diǎn)實(shí)施工作，對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題組織召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰；
3、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)大盤(pán)點(diǎn)過(guò)程全程監(jiān)盤(pán)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)計(jì)算結(jié)果盈虧調(diào)整審核；并對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧藥品做出處理意見(jiàn)，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理；每月對(duì)自行盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行抽查，并將抽查結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理審批，實(shí)存數(shù)與計(jì)算機(jī)結(jié)存數(shù)對(duì)照，短少由藥店自行承擔(dān)。
4、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)盈虧處理的審批工作；
5、存貨保管部門(mén)：負(fù)責(zé)本部門(mén)初盤(pán)工作。
6、各職責(zé)人員必須對(duì)本職責(zé)負(fù)責(zé)，盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束，在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果真實(shí)。
四、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間
1、藥店盤(pán)點(diǎn)分為自盤(pán)和大盤(pán)點(diǎn)（公司組織實(shí)施的季度盤(pán)點(diǎn)）①每月進(jìn)行一次自盤(pán)（小范圍盤(pán)點(diǎn)），由藥店員工自行進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作，藥店員工將店存數(shù)與計(jì)算機(jī)實(shí)存數(shù)對(duì)照，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)處理；
�、诿總�(gè)季度的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)（初盤(pán)、監(jiān)盤(pán)、復(fù)盤(pán)），大盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間具體安排。
2、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)：半年進(jìn)行一次，即年中、年末最后一個(gè)月的最后一天。
3、若要變更時(shí)間，必須征得財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)（核對(duì)時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)的.要求）同意方可。
4、財(cái)務(wù)部人員不定期地抽查倉(cāng)庫(kù)、藥店的存貨情況。
五、盤(pán)點(diǎn)方式、方法
1、盤(pán)點(diǎn)方式：動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)（不停工或不關(guān)店）與靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)（即停工或關(guān)店）相結(jié)合；定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合；自盤(pán)與大盤(pán)、抽盤(pán)相結(jié)合。
2、盤(pán)點(diǎn)方法：全面盤(pán)點(diǎn)（大盤(pán)點(diǎn)）和抽查盤(pán)點(diǎn)（自盤(pán)）相結(jié)合。
3、每月定期盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，以自盤(pán)為主、抽盤(pán)為輔的方式進(jìn)行。自盤(pán)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間由藥店根據(jù)實(shí)際情況確定；抽盤(pán)由財(cái)務(wù)部決定。
月盤(pán)點(diǎn)流程，藥店每月進(jìn)行月盤(pán)點(diǎn)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)漏洞及差錯(cuò)，采取相應(yīng)的措施加以糾正，以減少藥店的損失；財(cái)務(wù)部不定期抽查盤(pán)點(diǎn)的賬貨相符情況；藥店計(jì)算存貨公式=上月結(jié)存+當(dāng)月購(gòu)入+藥品退回-藥品退出-本月銷(xiāo)售
每月藥店要同財(cái)務(wù)部對(duì)賬，核對(duì)進(jìn)貨額、銷(xiāo)售額、調(diào)價(jià)額做到賬賬相符，以保證盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)。
4、每季度大盤(pán)點(diǎn)采取靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)，以業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施盤(pán)點(diǎn)。
5、對(duì)倉(cāng)庫(kù)不定期的盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)、抽盤(pán)的方式進(jìn)行，其盤(pán)點(diǎn)方法由財(cái)務(wù)部確定；年中、年末的定期盤(pán)點(diǎn)由主管倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。
六、盤(pán)點(diǎn)程序
1、盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作：
倉(cāng)庫(kù)定期盤(pán)點(diǎn)由主管倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人擬定《盤(pán)點(diǎn)實(shí)施計(jì)劃》上報(bào)經(jīng)理審批，并負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作協(xié)調(diào)會(huì)，并按擬定的《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》組織實(shí)施；
2、各相關(guān)部門(mén)接到《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》后次日內(nèi)組織召開(kāi)部門(mén)內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，做好各項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作；
3、與倉(cāng)庫(kù)藥品、藥店藥品相關(guān)的所有賬目處理應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)日前一天完成；
4、存貨盤(pán)點(diǎn)前各部門(mén)應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類(lèi)、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨；
5、季度、年中、年終大盤(pán)點(diǎn)前要求各部門(mén)按照計(jì)劃安排盤(pán)點(diǎn)小組，至少分為兩組，一個(gè)初盤(pán)組，一個(gè)復(fù)盤(pán)組，分組實(shí)施初盤(pán)、復(fù)盤(pán)，分小組必須兩人以上。
6、《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》包括：盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、參盤(pán)人員、分組情況、分組負(fù)責(zé)人等；
7、主管倉(cāng)庫(kù)或業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人指定人員打印《盤(pán)點(diǎn)表》，盤(pán)點(diǎn)表包括：藥品名稱(chēng)、規(guī)格等，但不得打印結(jié)存數(shù)量。
七、實(shí)盤(pán)
1、主管倉(cāng)庫(kù)或業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人將打印《盤(pán)點(diǎn)表》分發(fā)給小組盤(pán)點(diǎn)人員，分段或分區(qū)開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)；
3、每組盤(pán)點(diǎn)人員按照存貨擺放順序依次計(jì)數(shù)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表的實(shí)盤(pán)數(shù)；各組將自己區(qū)域內(nèi)藥品盤(pán)完后，再各組交替復(fù)盤(pán)；
4、確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果無(wú)誤，盤(pán)點(diǎn)人員在《盤(pán)點(diǎn)表》上簽名后交業(yè)務(wù)部在時(shí)空軟件“盤(pán)點(diǎn)管理”錄入實(shí)盤(pán)數(shù)，計(jì)算盤(pán)點(diǎn)結(jié)果；并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果交財(cái)務(wù)部。
八、盤(pán)點(diǎn)處理
1、財(cái)務(wù)接到盤(pán)點(diǎn)結(jié)果表，審核再次核對(duì)確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果后，編制編制《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審批做賬務(wù)處理；
2、主管倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果和存貨管理中存在問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)會(huì)議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰；
3、由業(yè)務(wù)部對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題組織召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰；
4、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)短少除去意外事故造成外，其短少數(shù)量按照含稅批發(fā)價(jià)由保管賠償，責(zé)任不清由倉(cāng)庫(kù)全體共同賠償。；
5、藥店短少除去意外事故造成外，盤(pán)點(diǎn)損失由責(zé)任人按含稅零售價(jià)賠償，責(zé)任不清由店員全體共同賠償。
九、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)日?qǐng)?zhí)行
盤(pán)點(diǎn)管理制度4
盤(pán)點(diǎn)管理制度是一種企業(yè)運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵工具，旨在確保資產(chǎn)的有效管理和控制，防止資產(chǎn)流失，提升運(yùn)營(yíng)效率。它涵蓋了資產(chǎn)的'采購(gòu)、登記、使用、維護(hù)、報(bào)廢等各個(gè)階段，涉及財(cái)務(wù)、it、運(yùn)營(yíng)等多個(gè)部門(mén)的協(xié)同工作。
內(nèi)容概述：
1. 盤(pán)點(diǎn)流程：明確盤(pán)點(diǎn)的周期、執(zhí)行人、方法（如實(shí)物盤(pán)點(diǎn)、電子盤(pán)點(diǎn)）以及異常處理機(jī)制。
2. 資產(chǎn)分類(lèi)：根據(jù)資產(chǎn)性質(zhì)、價(jià)值、用途進(jìn)行分類(lèi)，便于管理和追蹤。
3. 記錄管理：建立完善的資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，記錄資產(chǎn)的詳細(xì)信息，包括購(gòu)買(mǎi)日期、成本、當(dāng)前價(jià)值、使用狀態(tài)等。
4. 權(quán)限分配：設(shè)定各部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中的職責(zé)和權(quán)限，確保責(zé)任明確。
5. 審計(jì)與核對(duì)：定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，與財(cái)務(wù)記錄進(jìn)行核對(duì)，保證資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性。
6. 報(bào)廢與處置：規(guī)定資產(chǎn)報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)和程序，以及處置方式和責(zé)任人。
7. 培訓(xùn)與溝通：對(duì)員工進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)知識(shí)的培訓(xùn)，確保全員理解和遵守制度。
盤(pán)點(diǎn)管理制度5
根據(jù)《中華人民共和國(guó)藥品管理法》和《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理規(guī)定》，為加強(qiáng)我院藥品的庫(kù)存管理和資金流動(dòng)，特制定本制度。
一、目的
為了保證庫(kù)房和藥房賬物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)工作中存在的問(wèn)題并及時(shí)解決，以提高庫(kù)存管理的水平。
二、適用范圍及盤(pán)點(diǎn)頻次
本辦法適用于各庫(kù)房、各藥房及靜配中心二級(jí)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)、不定期盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)為季度盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)是出現(xiàn)帳物異常情況下的組織盤(pán)點(diǎn)和醫(yī)院臨時(shí)下達(dá)盤(pán)點(diǎn)任務(wù)；點(diǎn)是對(duì)貴重藥品的盤(pán)點(diǎn)。
三、職責(zé)
3.1各倉(cāng)庫(kù)和藥房負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)前的到貨入庫(kù)及供貨清單出庫(kù)的帳物處理。
3.2各倉(cāng)庫(kù)和藥房負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的實(shí)施，對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。
3.3財(cái)務(wù)處人員負(fù)責(zé)每季度各庫(kù)房、藥房及靜配中心盤(pán)點(diǎn)表的打印、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入及調(diào)賬。
3.4藥學(xué)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督及對(duì)結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。
四、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間
每月最后一周定期盤(pán)點(diǎn)；出現(xiàn)帳物異常情況和醫(yī)院臨時(shí)下達(dá)盤(pán)點(diǎn)任務(wù)日盤(pán)時(shí)立即組織盤(pán)點(diǎn)，貴重藥品每日盤(pán)點(diǎn)。
五、工作流程
1.盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備
1.1對(duì)倉(cāng)庫(kù)和藥房進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料、藥品和耗材。
1.2對(duì)不合格品、過(guò)期藥品要?jiǎng)澇鰧?zhuān)門(mén)區(qū)域進(jìn)行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的庫(kù)管員和藥房負(fù)責(zé)人進(jìn)行后續(xù)處理工作。
1.3對(duì)各種無(wú)包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標(biāo)識(shí)。
1.4確定盤(pán)點(diǎn)范圍，核對(duì)藥品和耗材，確保藥品、耗材和貨位一致,同時(shí)確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的藥品、耗材與貨位標(biāo)示是否相同。
1.5對(duì)新參與盤(pán)點(diǎn)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程和各種單據(jù)。
2.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施
2.1盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放
2.1.1由盤(pán)點(diǎn)主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放。
2.1.2根據(jù)盤(pán)點(diǎn)人員的分工發(fā)放盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)表按盤(pán)點(diǎn)人數(shù)發(fā)放，憑盤(pán)完的盤(pán)點(diǎn)表?yè)Q新的盤(pán)點(diǎn)表。
2.2實(shí)物盤(pán)點(diǎn)
2.2.1盤(pán)點(diǎn)人根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表上的`藥品和耗材名稱(chēng)找到相對(duì)應(yīng)的貨位，先核對(duì)該貨位的名稱(chēng)和藥品實(shí)物及盤(pán)點(diǎn)表上是否相符，如相對(duì)應(yīng)的貨位上有不同品種的藥品名稱(chēng)應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至藥品相對(duì)應(yīng)的區(qū)域。
2.2.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)按照實(shí)物填寫(xiě)，實(shí)物與帳物相符都打，不相符的“實(shí)盤(pán)數(shù)”欄填寫(xiě)實(shí)物數(shù)量。
2.2.3在盤(pán)點(diǎn)表中“實(shí)盤(pán)數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫(xiě)下盤(pán)點(diǎn)數(shù)字。如盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)錯(cuò)誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫(xiě)下正確數(shù)字并簽名。
2.2.4當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)完后盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)人處簽名，并立即將盤(pán)點(diǎn)表交給本小組的盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，由盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核。
2.3盤(pán)點(diǎn)表的返還
2.3.1各區(qū)域盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人將審核后的盤(pán)點(diǎn)表交到盤(pán)點(diǎn)工作點(diǎn)，換取新的盤(pán)點(diǎn)表。
2.3.4盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)返回的盤(pán)點(diǎn)表審核后，在盤(pán)點(diǎn)表返回時(shí)間處簽字確認(rèn)，并交專(zhuān)人錄入系統(tǒng)，同時(shí)將新的盤(pán)點(diǎn)表發(fā)給盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。
2.4盤(pán)點(diǎn)抽查
2.4.1盤(pán)點(diǎn)表由兩人一組進(jìn)行錄入，一人負(fù)責(zé)報(bào)數(shù)，一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，由錄入人重新報(bào)數(shù)，報(bào)數(shù)人復(fù)核。
2.4.2當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，如盤(pán)點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專(zhuān)人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤(pán)點(diǎn)人共同簽字確認(rèn)。
2.4.3當(dāng)盤(pán)點(diǎn)表返回后，立即安排人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽盤(pán)，抽盤(pán)比例為盤(pán)點(diǎn)品種的10%但盤(pán)點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的藥品和耗材必須安排抽盤(pán)。
2.5盤(pán)點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)
2.5.1抽盤(pán)結(jié)束后，如帳物相符率為99.5%以上，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果有效。
2.5.2抽盤(pán)結(jié)束后，如帳物相符率為99.5%以下，貝卩針對(duì)問(wèn)題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤(pán)，直至帳物相符率為99.5%以上。
3.盤(pán)點(diǎn)總結(jié)
3.1如盤(pán)點(diǎn)結(jié)果合格，則將此次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與帳面數(shù)字核對(duì)，出具盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告。
3.2盤(pán)點(diǎn)差異的處理，盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束后，所發(fā)生的差異、錯(cuò)誤、盈虧分別予以處理，盤(pán)點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤(pán)、漏盤(pán)、計(jì)算錯(cuò)誤；異常退貨、沖單，并且未入賬等。
3.3整改措施：重新確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，檢查是否存在漏盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)現(xiàn)象并重新計(jì)算；對(duì)未入賬的重新入賬；對(duì)無(wú)法查明的差異以調(diào)賬為主。
3.4將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上報(bào)藥學(xué)部，藥學(xué)部上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
六、獎(jiǎng)懲
盤(pán)點(diǎn)結(jié)果納入績(jī)效考核。
1、盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)率
藥品盤(pán)點(diǎn)金額差錯(cuò)率三0.5%。
2、獎(jiǎng)勵(lì)
所有盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)率在規(guī)定以下者，每人獎(jiǎng)勵(lì)何差錯(cuò)者（賬物相符率100%,每人獎(jiǎng)勵(lì)50元。
3、處罰
藥品盤(pán)點(diǎn)金額差錯(cuò)率超過(guò)0.5%以上者，每人罰款30元處理；差錯(cuò)率超過(guò)1 %以上者，每人罰款50元處理，從當(dāng)月績(jī)效中扣除。
盤(pán)點(diǎn)管理制度6
一、目的:
為求存貨及財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的正確性，盤(pán)點(diǎn)事務(wù)處理有所遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。
二、盤(pán)點(diǎn)范圍:
(一)存貨盤(pán)點(diǎn):系指燃料、物料、商品、零件保養(yǎng)材料。
(二)財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn):系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約。
(三)財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn):系指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤(pán)點(diǎn)而言。
1、固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購(gòu)置者。
2、保管資產(chǎn):凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費(fèi)用報(bào)支的雜項(xiàng)設(shè)備。
3、保管品:以費(fèi)用購(gòu)置者。
三、盤(pán)點(diǎn)方式:
(一)年中、年終盤(pán)點(diǎn)
1、存貨:由經(jīng)管部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
2、財(cái)務(wù):由集團(tuán)公司稽核與財(cái)務(wù)部共同盤(pán)點(diǎn)。
3、財(cái)產(chǎn):由經(jīng)管部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
(二)月末盤(pán)點(diǎn)
每月末所有存貨，由各部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)實(shí)施全面清點(diǎn)一次。
(三)月份檢查
由檢核部門(mén)(總經(jīng)理室)或財(cái)務(wù)部門(mén)照會(huì)其部門(mén)主管后，會(huì)同經(jīng)管部門(mén)，做存貨隨機(jī)抽樣盤(pán)點(diǎn)。
人員的指派與職責(zé):
(一)總盤(pán)人:由總經(jīng)理?yè)?dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決。
(二)主盤(pán)人:由各部主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。
(三)復(fù)盤(pán)人:由總經(jīng)理室視需要指派及各部門(mén)的主管，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)。
(四)盤(pán)點(diǎn)人:由各部部門(mén)指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。
(五)會(huì)點(diǎn)人:由財(cái)務(wù)部門(mén)指派(人員不足時(shí)，間接部門(mén)支援)，負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄，與盤(pán)點(diǎn)人分段核對(duì)、確實(shí)數(shù)據(jù)工作。
(六)協(xié)點(diǎn)人:由各事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)管部門(mén)指派，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)時(shí)，料品搬運(yùn)及整理工作。
(七)特定項(xiàng)目按月盤(pán)點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)亦同。
四、盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng):
(一)盤(pán)點(diǎn)編組
由財(cái)務(wù)部門(mén)主管于每次盤(pán)點(diǎn)前，事先依盤(pán)點(diǎn)種類(lèi)、項(xiàng)目編排"盤(pán)點(diǎn)人員編組表"，呈總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。
(二)各部門(mén)將應(yīng)行盤(pán)點(diǎn)的財(cái)務(wù)及盤(pán)點(diǎn)用具，預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng);所需盤(pán)點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部門(mén)準(zhǔn)備。
1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類(lèi)，并置標(biāo)示牌。
2、現(xiàn)金、有價(jià)證券及租賃契約等，應(yīng)按類(lèi)別整理并列清單。
3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤(pán)點(diǎn)。
4、各項(xiàng)財(cái)務(wù)帳冊(cè)應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)將尚未入帳的.有關(guān)單據(jù)如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等利用"結(jié)存調(diào)整表"一式兩聯(lián)，將帳面數(shù)調(diào)整為正確的帳面結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門(mén)自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門(mén)。
(三)盤(pán)點(diǎn)期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的原、物料，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。
年中、年終全面盤(pán)點(diǎn):
(一)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)于呈報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)核準(zhǔn)后，簽發(fā)盤(pán)點(diǎn)通知，并負(fù)責(zé)召集各部的盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)后，擬訂盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表，通知各有關(guān)部門(mén)，限期辦理盤(pán)點(diǎn)工作。
(二)盤(pán)點(diǎn)期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各部于盤(pán)點(diǎn)期間所需用料的領(lǐng)料，材料可不移動(dòng)，但必須標(biāo)示出。
(三)年中、年終盤(pán)點(diǎn)，原則上應(yīng)采全面盤(pán)點(diǎn)方式，如確因事情特殊，無(wú)法辦理時(shí)，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得改變方式進(jìn)行
(四)盤(pán)點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計(jì)量器，避免用主觀的目測(cè)方式，每項(xiàng)財(cái)物數(shù)量，應(yīng)于確定后，再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng)，盤(pán)點(diǎn)后不得更改。
(五)盤(pán)點(diǎn)物品時(shí)，會(huì)點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)人實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄于"盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表"，并每小段應(yīng)核對(duì)一次，無(wú)誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后，將該表編列同一流水號(hào)碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)完畢，盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)將"盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表"匯總編制"盤(pán)存表"一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門(mén)自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部門(mén)，供核算盤(pán)點(diǎn)盈虧金額。
五、不定期抽點(diǎn):
(一)由總經(jīng)理室視實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員抽點(diǎn);可由財(cái)務(wù)部門(mén)填具"財(cái)務(wù)抽點(diǎn)通知單"于呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理。
(二)盤(pán)點(diǎn)日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知各部門(mén)為原則。
(三)盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)由會(huì)計(jì)部門(mén)利用"結(jié)存調(diào)整表"將帳面數(shù)先行調(diào)整至盤(pán)點(diǎn)的確實(shí)帳面結(jié)存數(shù)，再行盤(pán)點(diǎn)。
(四)不定期抽點(diǎn)，應(yīng)填列"盤(pán)存表"。
六、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告:
(一)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)依"盤(pán)存表"編制"盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表"一式三聯(lián)，送經(jīng)管部門(mén)填列差異原因的說(shuō)明及對(duì)策后，送回財(cái)務(wù)部門(mén)匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送責(zé)任部門(mén)，第三聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理室，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門(mén)自存作為帳項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。
(二)不定期抽點(diǎn)，應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)后一星期內(nèi)將"盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表"呈報(bào)上級(jí)核示。年中、年終盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)于盤(pán)點(diǎn)后二星期內(nèi)將"盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表"呈報(bào)上級(jí)核示。
(三)盤(pán)點(diǎn)盈虧金額，平時(shí)僅列入暫估科目，年終時(shí)始以凈額轉(zhuǎn)入本期營(yíng)業(yè)外收入的盤(pán)點(diǎn)盈余或營(yíng)業(yè)外支出的盤(pán)點(diǎn)虧損
七、現(xiàn)金、票據(jù)及有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn):
(一)現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約等項(xiàng)目，除年中、年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)同該部門(mén)共同盤(pán)點(diǎn)外，平時(shí)，總經(jīng)理室或財(cái)務(wù)部門(mén)至少每月抽查一次。
(二)現(xiàn)金及票據(jù)的盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)當(dāng)上下班未行收支前或當(dāng)日下午結(jié)帳后辦理。
(三)盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對(duì)帳冊(cè)后開(kāi)啟，由會(huì)點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤(pán)點(diǎn)。
(四)會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列"現(xiàn)金(票據(jù))盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表"一式三聯(lián)經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門(mén)存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門(mén)存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
(五)有價(jià)證券及各項(xiàng)所有權(quán)狀等應(yīng)確實(shí)核對(duì)認(rèn)定，會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列"有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表"一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門(mén)，第二聯(lián)存財(cái)務(wù)部門(mén),第三聯(lián)送往總經(jīng)理室，如有出入，應(yīng)即呈報(bào)總經(jīng)理批
八、存貨盤(pán)點(diǎn):
(一)存貨的盤(pán)點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日舉行為原則。
(二)存貨，原則上采全面盤(pán)點(diǎn)，如因成本計(jì)算方式，無(wú)須全面盤(pán)點(diǎn)，或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后始得改變盤(pán)點(diǎn)方式。
九、注意事項(xiàng):
(一)所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的盤(pán)點(diǎn)人員，對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。
(二)盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并須依時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向該組復(fù)盤(pán)人報(bào)到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)經(jīng)事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。
(三)所有盤(pán)點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出及移動(dòng)。
(四)盤(pán)點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員簽認(rèn)始能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。
(五)所有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。
(六)盤(pán)點(diǎn)人員超時(shí)工作時(shí)間得報(bào)加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)可以輪流編排補(bǔ)休。
(七)盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始至工作終了期間，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受復(fù)盤(pán)人指揮監(jiān)督。
(八)盤(pán)點(diǎn)終了由各組復(fù)盤(pán)人向主盤(pán)人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開(kāi)崗位。
十、盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲:
(一)盤(pán)點(diǎn)工作事務(wù)人員要依照本辦法的規(guī)定，切實(shí)遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤(pán)人簽報(bào)，各嘉獎(jiǎng)一次，以資獎(jiǎng)勵(lì)。
(二)違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤(pán)人簽報(bào)人事部門(mén)議處。
十一、帳載錯(cuò)誤處理:
(一)帳載數(shù)量如因漏帳、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)帳或帳面記載不清者，記帳人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈總經(jīng)理議處。
(二)帳載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)總經(jīng)理議處。
十二、賠償處理:
財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額:
(一)對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者:
(二)對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者:
(三)未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。
盤(pán)點(diǎn)管理制度7
1.目的：
為保證公司商品數(shù)量精準(zhǔn)，做到賬、貨一致，特訂立此制度。
2.范圍：
本制度所稱(chēng)盤(pán)點(diǎn)范圍包含公司庫(kù)存商品。
3.方式：
3.1每半年進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)；不定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)品種不低于門(mén)店庫(kù)存數(shù)五分之一。
3.2動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)重點(diǎn)在于寶貴商品及特別管理藥品盤(pán)點(diǎn)。
4.人員以及職責(zé)：
4.1公司盤(pán)點(diǎn)工作由倉(cāng)儲(chǔ)物流部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)及審核盈虧。
4.2公司倉(cāng)儲(chǔ)物流部為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。 4.3財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤(pán)。
5.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃
5.1固定盤(pán)點(diǎn)前由倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)出盤(pán)點(diǎn)通知，擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃并召集盤(pán)點(diǎn)會(huì)議布置各項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)事宜。
5.2不定期盤(pán)點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行，不需預(yù)先通知。
6.盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作
6.1盤(pán)點(diǎn)前各參加盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)對(duì)本身須盤(pán)商品存放地點(diǎn)、商品規(guī)格，批號(hào)效期等數(shù)據(jù)查詢嫻熟把握。
6.2盤(pán)點(diǎn)期間停止開(kāi)票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預(yù)留相關(guān)信息必需適時(shí)處理，保證商品賬目清楚，實(shí)物保持靜止?fàn)顟B(tài)。
7.盤(pán)點(diǎn)工作
7.1盤(pán)點(diǎn)時(shí)由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的盤(pán)點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物并登記。
7.2盤(pán)點(diǎn)人員注意把握盤(pán)點(diǎn)技巧，避開(kāi)誤盤(pán)、漏盤(pán)與重復(fù)盤(pán)。
7.3實(shí)際盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，清點(diǎn)數(shù)量后應(yīng)將商品整齊擺放。盤(pán)點(diǎn)人員必需核對(duì)庫(kù)存實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)表記錄，按實(shí)填寫(xiě)。
8.盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)
8.1盤(pán)點(diǎn)完畢，負(fù)責(zé)人將全部盤(pán)點(diǎn)表回收，對(duì)比庫(kù)存表領(lǐng)取情況，保證庫(kù)存表完整無(wú)缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
8.2錄入員發(fā)覺(jué)差異應(yīng)交由復(fù)盤(pán)人員進(jìn)行復(fù)盤(pán)。
8.3盤(pán)點(diǎn)差異應(yīng)注明原因，區(qū)分責(zé)任人，無(wú)原因視同責(zé)任人完全過(guò)失。
8.4復(fù)盤(pán)人員將復(fù)盤(pán)結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
9.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告
9.1盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)物流部適時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)差異，核算差異金額。
9.2盤(pán)點(diǎn)結(jié)果以盤(pán)點(diǎn)報(bào)告形式出具，全面敘述盤(pán)點(diǎn)過(guò)程以及發(fā)覺(jué)問(wèn)題、改進(jìn)方法。
9.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤(pán)點(diǎn)差異允許調(diào)整。
10.盤(pán)點(diǎn)紀(jì)律
10.1盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)以實(shí)際為主，嚴(yán)禁弄虛作假、隱匿、涂改，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，嚴(yán)格處理。
10.2盤(pán)點(diǎn)人員無(wú)條件服從組織人指揮，任何擾亂盤(pán)點(diǎn)秩序者，嚴(yán)格處理。
10.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為月末最后一個(gè)周六上午，視為工作時(shí)間，沒(méi)有特別情況不得請(qǐng)假。
11.盤(pán)點(diǎn)處理
11.1對(duì)所保管商品有盜賣(mài)、轉(zhuǎn)換或營(yíng)私舞弊者，涉及犯罪的.。移交公安機(jī)關(guān)處理，其余則由綜合管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部決議處理方法。
11.2對(duì)帳務(wù)保管不善，遺漏單據(jù)、錯(cuò)誤處理賬務(wù)者、帳面不清楚者，予以警告或調(diào)離原崗位處理。
11.3對(duì)于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管商品損失、被竊或者無(wú)原因盤(pán)虧者，由責(zé)任人承當(dāng)原價(jià)賠償責(zé)任。
盤(pán)點(diǎn)管理制度8
有效的盤(pán)點(diǎn)管理制度對(duì)于企業(yè)的.健康發(fā)展至關(guān)重要：
1、資產(chǎn)保護(hù)：防止資產(chǎn)丟失、損壞或非法挪用，保障企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全。
2、提升效率：準(zhǔn)確掌握資產(chǎn)狀況，優(yōu)化資源配置，提高運(yùn)營(yíng)效率。
3、降低成本：通過(guò)定期盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)閑置資產(chǎn)，減少不必要的支出。
4、保證合規(guī)：符合財(cái)務(wù)法規(guī)要求，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)信譽(yù)。
盤(pán)點(diǎn)管理制度9
�。�1）盤(pán)點(diǎn)的主要功能
盤(pán)點(diǎn)為倉(cāng)管人員及使用單位在物料管理上重要的一項(xiàng)工作，盤(pán)點(diǎn)后的數(shù)據(jù)在庫(kù)存管理上有很大的參考價(jià)值。盤(pán)點(diǎn)具有下列3項(xiàng)主要的功能：
�、儇�(cái)務(wù)部門(mén)記賬的依據(jù)
盤(pán)點(diǎn)本為會(huì)計(jì)作業(yè)中的一項(xiàng)工作，它有記賬與稽核的雙重功能。
�、谕度氘a(chǎn)出控制的依據(jù)
營(yíng)業(yè)單位要了解營(yíng)運(yùn)后各項(xiàng)產(chǎn)品或物料的應(yīng)產(chǎn)率是多少，精確的盤(pán)點(diǎn)是必要的。
�、塾嗀浥c采購(gòu)的依據(jù)
當(dāng)采購(gòu)人員要采購(gòu)貨品或訂貨時(shí)，該項(xiàng)物品過(guò)去的耗用情形及現(xiàn)有的庫(kù)存資料是必要的參考資料之一，而此一資料亦必須經(jīng)由盤(pán)點(diǎn)之后的數(shù)據(jù)計(jì)算而來(lái)。
盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的正確性，是盤(pán)點(diǎn)工作最重要的一環(huán)。不正確的數(shù)字會(huì)讓管理人員作出錯(cuò)誤的決策，因此當(dāng)盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)行時(shí)，仔細(xì)、耐心、翔實(shí)是必備的要件。
�。�2）盤(pán)點(diǎn)作業(yè)規(guī)定
盤(pán)存清點(diǎn)，等于是健康檢查，由此方能知道今后的管理對(duì)策。所以對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作要求，一要徹底、迅速、確實(shí)，二要追求與分析發(fā)生錯(cuò)誤的原因，因此在執(zhí)行上，要求注意的事項(xiàng)有：
①物料的編號(hào)名稱(chēng)要求與賬冊(cè)相符。
�、谖锪系膯挝慌c數(shù)量要作確實(shí)的清點(diǎn)。
�、畚锪系钠焚|(zhì)要求按性質(zhì)妥善地保護(hù)。
④物料的規(guī)格與存放地位置與賬面所注確實(shí)相符。
⑤物料存量勿超過(guò)最高存量或最低存量的基準(zhǔn)。這樣做的優(yōu)點(diǎn)在于能直觀看出當(dāng)月消耗金額。
進(jìn)出物料賬目要確實(shí)，報(bào)表要迅速，要有簿記登錄貨卡及收發(fā)日?qǐng)?bào)表，其內(nèi)容包括收發(fā)物料編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)范、單位、收發(fā)數(shù)量等。月結(jié)盤(pán)存明細(xì)表的內(nèi)容為上期結(jié)存量、本期收入量、本期發(fā)出量、本期結(jié)存的數(shù)量、單價(jià)、金額等。盤(pán)點(diǎn)作業(yè)必須在會(huì)計(jì)部門(mén)的監(jiān)督下進(jìn)行。每個(gè)月底，會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)清點(diǎn)實(shí)際存貨并核對(duì)存貨清單，同時(shí)制作一份超額與缺額存貨單送交經(jīng)理部門(mén)。在儲(chǔ)藏室內(nèi)存放過(guò)90天貨品即視為逾期存貨，儲(chǔ)藏室主管應(yīng)每月制作一份逾期存貨清單送交廚房及餐飲經(jīng)理，以便他們?cè)O(shè)法耗用這類(lèi)滯銷(xiāo)的貨品，以免長(zhǎng)期存放所造成的腐敗或損失。
�。�3）料的盤(pán)點(diǎn)
�、偈称返谋P(pán)點(diǎn)
確定庫(kù)存食品的總值，可顯示出庫(kù)存食品是否太多或者太少，以及庫(kù)存食品的總價(jià)值是否符合本店的財(cái)務(wù)政策要求；是否積壓太多資金；以適時(shí)調(diào)整庫(kù)存。
可將某種食品的利用率和它的銷(xiāo)售額作分析比較，從而評(píng)估其獲利的情況。
可將某一特定時(shí)期的實(shí)際存貨價(jià)值和賬面存貨價(jià)值互作比較，這可以明顯看出任何差異之處，以及倉(cāng)庫(kù)管理員的工作效率�？梢苑乐箵p失及失竊。
查出利用率不高的'食品，可以提醒采購(gòu)人員及主廚等注意，并作為淘汰的依據(jù)。
確定各種存貨的利用率，并適時(shí)檢查其使用或食用期限是否逾期。
盤(pán)點(diǎn)清單應(yīng)當(dāng)印制成一種標(biāo)準(zhǔn)格式，而其編排必須和各個(gè)儲(chǔ)藏室所在的位置順序相配。這樣方可使盤(pán)點(diǎn)工作做起來(lái)輕松、快速、有效率，而且不致遺漏。
②飲料的盤(pán)點(diǎn)
確定倉(cāng)庫(kù)中所有飲料的總價(jià)值，用以評(píng)估儲(chǔ)存量是否適當(dāng)，是否符合本店的財(cái)務(wù)及營(yíng)業(yè)方針。
比較某一時(shí)期的庫(kù)存飲料實(shí)際價(jià)值是否和存貨賬面價(jià)值相符。防止失竊及檢查安全管制系統(tǒng)。
確定存貨出入的流動(dòng)率。查明銷(xiāo)售量太低或回轉(zhuǎn)太慢的飲料，并考慮予以淘汰。
庫(kù)存飲料的一年中流動(dòng)率最理想的是1/6，也就是平均庫(kù)存量相等于兩個(gè)月的供應(yīng)量。如果不能達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，就得進(jìn)行檢查每一品牌飲料的流動(dòng)率，以便及早發(fā)現(xiàn)何種飲料的流動(dòng)率太低，而采取必要的措施。
�。�4）物的盤(pán)點(diǎn)
�、傧钠返谋P(pán)點(diǎn)。
應(yīng)每月實(shí)施一次，勤加盤(pán)點(diǎn)，追求損失原因與責(zé)任，以避免竊盜散失等事情發(fā)生。
②非消耗品之盤(pán)點(diǎn)。
每年必須作一次徹底的盤(pán)存清點(diǎn)，藉以檢查與了解該物品的使用情形。
盤(pán)點(diǎn)管理制度10
1、為了加強(qiáng)藥品管理，保證藥品質(zhì)量，保證藥庫(kù)、各藥房賬物相符，實(shí)行每月定期盤(pán)點(diǎn)制度。
2、藥劑科藥庫(kù)、各庫(kù)房統(tǒng)一按月盤(pán)點(diǎn)，原則上盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每月23日，為配合財(cái)務(wù)科藥品財(cái)務(wù)核算，每月盤(pán)點(diǎn)時(shí)間應(yīng)與財(cái)務(wù)科共同溝通確定。
3、藥品盤(pán)點(diǎn)是藥劑科員工的職責(zé)之一，全體員工都有參加盤(pán)點(diǎn)的`義務(wù)。
4、藥庫(kù)、各藥房對(duì)庫(kù)存的所以藥品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，盤(pán)點(diǎn)時(shí)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表逐一核對(duì)，清點(diǎn)數(shù)量。
5、盤(pán)點(diǎn)應(yīng)于靜止?fàn)顟B(tài)下進(jìn)行。靜止?fàn)顟B(tài)指盤(pán)點(diǎn)期間不得發(fā)生與盤(pán)點(diǎn)有關(guān)的藥品賬務(wù)和藥品實(shí)物的入出操作。急診藥房不能做到完全靜止時(shí)，應(yīng)對(duì)賬、物進(jìn)行相應(yīng)的處理，盡量減少一般業(yè)務(wù)操作對(duì)盤(pán)點(diǎn)的影響。
6、盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致，實(shí)事求是。
7、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由庫(kù)房、各藥房將盤(pán)點(diǎn)表按照統(tǒng)一格式進(jìn)行打印，盤(pán)點(diǎn)人和監(jiān)盤(pán)人簽字后一式兩份，一份報(bào)藥劑科主任審核并留檔備查，一份交財(cái)務(wù)人員核算。
8、財(cái)務(wù)科每季度對(duì)藥庫(kù)、各藥房監(jiān)盤(pán)一次，監(jiān)盤(pán)人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行隨機(jī)抽查，品種抽查復(fù)核率不低于3%。
9、建立責(zé)任追究制度，藥庫(kù)、藥房盤(pán)盈、盤(pán)虧超出0.3%，應(yīng)查找原因，詳細(xì)加以說(shuō)明，并上報(bào)主管院長(zhǎng)。
盤(pán)點(diǎn)管理制度11
一、為保證藥品的有效和安全性，效期藥品必須嚴(yán)格遵守其特定的儲(chǔ)藏條件，并保證在規(guī)定的期限內(nèi)使用。在有效期內(nèi)因質(zhì)量問(wèn)題，或超過(guò)有效期的藥品，均應(yīng)停止使用。
二、編制效期藥品計(jì)劃，應(yīng)依據(jù)臨床需要而定，宜分次購(gòu)人，防止積壓，用量較少或效期特短者，儲(chǔ)存量不得超過(guò)三個(gè)月。
三、效期藥品入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，其內(nèi)外包裝應(yīng)有效期標(biāo)記。驗(yàn)收后應(yīng)逐批將失效日期注明在入庫(kù)單上，并在有效期藥品示意牌中記錄。
四、有效期藥品盡量按“逐批購(gòu)人、第延效期”（即每批入庫(kù)藥品的有效期原則應(yīng)同或延后于上批人庫(kù)藥品有效期）和“勤進(jìn)快銷(xiāo)，防止積壓”的原則。藥品有效期為一年的'，購(gòu)進(jìn)時(shí)藥品生產(chǎn)日期不超過(guò)三個(gè)月；有效期為二年的，購(gòu)進(jìn)時(shí)藥品生產(chǎn)日期不超過(guò)六個(gè)月；有效期為三年（含）以上的，購(gòu)進(jìn)時(shí)藥品生產(chǎn)日期不超過(guò)一年。超過(guò)以上有效期規(guī)定的藥品不得驗(yàn)收入庫(kù)。
五、效期藥品驗(yàn)收入庫(kù)后，應(yīng)按效期先后在賬目上登記。庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)“效期藥品一覽表”。
六、藥房、庫(kù)房人員要嚴(yán)格按照規(guī)定的貯存條件保管效期藥品，定期檢查。發(fā)放及使用應(yīng)掌握“近效先出、近效先用”的原則。
七、效期藥品改變?cè)獍b置于其他容器內(nèi)時(shí)，應(yīng)將其失效期醒目標(biāo)記在新的容器上。
八、效期藥品不得脫離原包裝配發(fā)，即嚴(yán)禁將其倒入砂塞玻璃瓶或藥斗中儲(chǔ)存使用，以方多次補(bǔ)充藥品時(shí)混淆，出現(xiàn)過(guò)期失效。
九、調(diào)劑人員發(fā)生整瓶（盒）的近效期藥，應(yīng)保證患者在醫(yī)囑使用時(shí)間內(nèi)不過(guò)期失效，并提示病人失效日期。效期藥品到期前半個(gè)月，應(yīng)通知領(lǐng)藥護(hù)師及臨床，以防臨床儲(chǔ)備藥品失效。
十、近效期藥品應(yīng)為藥品有效期截止前三個(gè)月。對(duì)有效期不足三個(gè)月的品種，藥庫(kù)、藥房應(yīng)提前報(bào)藥劑科，以便采取措施調(diào)劑處理。
十一、各藥房對(duì)過(guò)期藥品，應(yīng)妥善貯存并標(biāo)明“不合格”標(biāo)記，盤(pán)點(diǎn)后按有關(guān)規(guī)定報(bào)損處理。
十二、藥庫(kù)，調(diào)、制劑室、病房均應(yīng)指定專(zhuān)人管理效期藥品，并定時(shí)檢查。因責(zé)任心不強(qiáng)，未能按規(guī)定保管，造成藥品過(guò)期失效、變質(zhì)、積壓及使用過(guò)期藥品而使醫(yī)院遭受損失者，按情節(jié)輕重予以處理。
十三、醫(yī)院制劑的有效期，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)制劑規(guī)范要求。
盤(pán)點(diǎn)管理制度12
1.0目的
為加強(qiáng)公司存貨資產(chǎn)管理，保障公司存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時(shí)、真實(shí)地反映公司存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，使公司存貨資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，為下階段的銷(xiāo)售、生產(chǎn)計(jì)劃及財(cái)務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。
2.0 適用范圍
存貨：包括布料、花邊、捆條、橡筋、線、包裝物料等主輔原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品，以及必要時(shí)對(duì)存于外協(xié)廠商的本廠物料或客供物料等。
3.0職責(zé)
3.1 PMC：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)組織工作、主導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)工作，組織召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰;
3.2倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)工作;
3.3財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)抽查、對(duì)盤(pán)點(diǎn)盈虧調(diào)整審核;定期或不定期對(duì)各項(xiàng)存貨進(jìn)行稽核、盤(pán)點(diǎn);
3.4副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)盈虧調(diào)整的審批工作;
3.5相關(guān)部門(mén)：負(fù)責(zé)本部門(mén)盤(pán)點(diǎn)及盤(pán)點(diǎn)協(xié)助工作。
4.0盤(pán)點(diǎn)時(shí)間
4.1存貨盤(pán)點(diǎn)：每月26日進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)(自盤(pán)、抽盤(pán));每個(gè)季度的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)(自盤(pán)、復(fù)盤(pán)、抽盤(pán))，大盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間根據(jù)《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》確定的日期進(jìn)行。
4.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)間要求：
4.2.1月底小盤(pán)點(diǎn)時(shí)間要求：自盤(pán)應(yīng)于每月29日12:00前完成，抽盤(pán)應(yīng)于每月30日18:00前完成，節(jié)假日順延。
4.2.2季度盤(pán)點(diǎn)時(shí)間要求：具體依《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》中要求的時(shí)間執(zhí)行。
4.2.3若要變更時(shí)間，必須征得盤(pán)點(diǎn)總指揮同意方可。
4.3財(cái)務(wù)部人員不定期地抽查各部門(mén)的存貨情況。
5.0盤(pán)點(diǎn)方式、方法
5.1盤(pán)點(diǎn)方式：動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)(即不停產(chǎn))與靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)(即停產(chǎn))相結(jié)合;定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合;自盤(pán)與復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)相結(jié)合。
5.2盤(pán)點(diǎn)方法：全面盤(pán)點(diǎn)和抽樣盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合;點(diǎn)數(shù)與稱(chēng)重量相結(jié)合。
5.3每月定期盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，以自盤(pán)為主、抽盤(pán)為輔的方式進(jìn)行。盤(pán)點(diǎn)方法由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際情況確定。
5.4季度大盤(pán)點(diǎn)采取靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)，以自盤(pán)、復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)相結(jié)合的方式進(jìn)行，盤(pán)點(diǎn)方法由PMC部在《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》中確定。
5.5不定期的盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)、抽盤(pán)的方式進(jìn)行，其盤(pán)點(diǎn)方法由財(cái)務(wù)部確定。
5.6外協(xié)加工件及客供物料盤(pán)點(diǎn)：由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)人員共同確定盤(pán)點(diǎn)方法，單獨(dú)清點(diǎn)。
6.0盤(pán)點(diǎn)組織工作
6.1每月小盤(pán)由PMC與倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人共同擬定《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》，并組織實(shí)施。倉(cāng)庫(kù)部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后將《盤(pán)點(diǎn)表》交PMC部，PMC組織財(cái)務(wù)、物控等相關(guān)人員抽盤(pán)，檢查賬、卡、物相符率。
6.2季度一次的大盤(pán)點(diǎn)由PMC部負(fù)責(zé)組織。在大盤(pán)點(diǎn)前半個(gè)月，PMC部應(yīng)編制《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》，提出盤(pán)點(diǎn)主題、時(shí)間安排、任務(wù)分工、人員安排及盤(pán)點(diǎn)采取方式、方法，呈副總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。
6.3不定期的盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)擬定計(jì)劃、組織實(shí)施，重點(diǎn)檢查卡、物相符率或賬、卡相符率或賬、卡、物相符率。
7.0 盤(pán)點(diǎn)要求
7.1在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)日期前2天，要求PMC部將應(yīng)發(fā)料生產(chǎn)的《生產(chǎn)制令單》于生產(chǎn)前3天發(fā)至倉(cāng)庫(kù)備料，車(chē)間將盤(pán)點(diǎn)日期需領(lǐng)物料于盤(pán)點(diǎn)日期前2天到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，以便倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作順利進(jìn)行;
7.2盤(pán)點(diǎn)總指揮須確定盤(pán)點(diǎn)關(guān)賬時(shí)點(diǎn)，關(guān)賬前發(fā)生的單據(jù)必須入賬，關(guān)賬后發(fā)生的單據(jù)待盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后入賬至下個(gè)月;
7.3季度大盤(pán)點(diǎn)要求盤(pán)點(diǎn)之日倉(cāng)庫(kù)物料停止流動(dòng);
7.4呆滯料應(yīng)事前予以分開(kāi)，并做好標(biāo)識(shí);
7.5收貨待處理尚未進(jìn)帳之物品應(yīng)置于收貨待檢區(qū)，備好待發(fā)物料應(yīng)置于備料區(qū)，并做好標(biāo)識(shí)，不列入盤(pán)點(diǎn)范圍，但須保留相關(guān)進(jìn)出單據(jù)，以便盤(pán)點(diǎn)時(shí)作為補(bǔ)充證據(jù);
7.6車(chē)間須于盤(pán)點(diǎn)前3天將剩余物料辦理好退倉(cāng)手續(xù)入庫(kù);
7.7負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的有關(guān)人員在進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)前要明確自己的職責(zé)，明確自己的任務(wù)，事先做好準(zhǔn)備;
7.8盤(pán)點(diǎn)工作要連續(xù)進(jìn)行，不準(zhǔn)中間中斷，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)各有關(guān)人員原則上不準(zhǔn)請(qǐng)假，遇緊急事情時(shí)，應(yīng)事先向盤(pán)點(diǎn)總指揮請(qǐng)假，獲準(zhǔn)后方可離開(kāi)，各有關(guān)人員不得擅自離開(kāi)崗位;
7.9盤(pán)點(diǎn)使用的單據(jù)、表格需要修改時(shí)，須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)總指揮簽字后生效，否則追究盤(pán)點(diǎn)記錄人員的責(zé)任;
7.10盤(pán)點(diǎn)人員必須認(rèn)真、準(zhǔn)確對(duì)盤(pán)點(diǎn)物品進(jìn)行清點(diǎn)、稱(chēng)量，如實(shí)填報(bào)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，真實(shí)反映資產(chǎn)結(jié)存狀況，嚴(yán)禁弄虛作假，盤(pán)點(diǎn)報(bào)表填報(bào)要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚;
7.11盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)先清點(diǎn)或稱(chēng)量實(shí)物，后對(duì)《物料存卡》，再填《盤(pán)點(diǎn)表》核對(duì)賬面數(shù)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)物、卡、賬不符，應(yīng)通知實(shí)物保管人員到場(chǎng)核實(shí)，查找原因;
7.12盤(pán)點(diǎn)時(shí)資產(chǎn)倉(cāng)管人員需認(rèn)真回答復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)人員提出的問(wèn)題，并說(shuō)明實(shí)物出現(xiàn)盈虧、殘損的原因，并由復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)人員記錄在案，當(dāng)場(chǎng)未查實(shí)的問(wèn)題由實(shí)物保管部門(mén)負(fù)責(zé)任人于盤(pán)點(diǎn)后三天內(nèi)查清原因，并出具實(shí)物盤(pán)點(diǎn)異常報(bào)告交PMC部;
7.13成品賬、物、卡種類(lèi)相符率要求為100%，其他存貨物料的賬、物、卡種類(lèi)相符率要求為95%以上;
7.14存貨物料的盤(pán)點(diǎn)差異允許情況具體見(jiàn)《盤(pán)點(diǎn)差異率規(guī)定表》。如物料超過(guò)規(guī)定的盤(pán)點(diǎn)差異率范圍，則視為不符;若在規(guī)定的盤(pán)點(diǎn)差異率范圍，則視為相符。
8.0盤(pán)點(diǎn)程序
8.1盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作：
8.1.1盤(pán)點(diǎn)由PMC部申請(qǐng)經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，PMC負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作協(xié)調(diào)會(huì)，并按擬定的《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》組織實(shí)施;
8.1.2各相關(guān)部門(mén)接到《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》后次日內(nèi)組織召開(kāi)部門(mén)內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，做好各項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作;
8.1.3盤(pán)點(diǎn)前一周由采購(gòu)部通知各供應(yīng)商在盤(pán)點(diǎn)日期當(dāng)天停止送貨，銷(xiāo)售部盡量避免或減少當(dāng)天出貨量，生產(chǎn)車(chē)間提前2天將所需物料領(lǐng)至車(chē)間，對(duì)于盤(pán)點(diǎn)期間急需要料需經(jīng)盤(pán)點(diǎn)總指揮在《生產(chǎn)制令單》上簽字批準(zhǔn)后，方可予以領(lǐng)料;
8.1.4所有賬目處理應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)日前一天完成;
8.1.5存貨盤(pán)點(diǎn)前各部門(mén)應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類(lèi)、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨，并張貼好《物料存卡》或《物料標(biāo)識(shí)卡》;
8.1.6季度大盤(pán)點(diǎn)前要求生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行物料清理，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理整頓，在制品應(yīng)存放在規(guī)定得區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)，以便單獨(dú)清點(diǎn);
8.1.7盤(pán)點(diǎn)部門(mén)將盤(pán)點(diǎn)需用得物品及盤(pán)點(diǎn)用具，于盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備妥當(dāng)。
8.2 初盤(pán)(自盤(pán))
8.2.1 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人指定人員打印《盤(pán)點(diǎn)表》分發(fā)給盤(pán)點(diǎn)人員;
8.2.2盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃及《盤(pán)點(diǎn)表》進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，在盤(pán)點(diǎn)物品的.《物料存卡》上登記好盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、盤(pán)點(diǎn)人，在“摘要”欄注明“初盤(pán)”字樣;
8.2.3盤(pán)點(diǎn)人員核對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果是否與《盤(pán)點(diǎn)表》結(jié)存數(shù)量一致，如不符，則在確認(rèn)后查找不符原因，直至清楚無(wú)誤為止;
8.2.4盤(pán)點(diǎn)人員在《盤(pán)點(diǎn)表》上簽名后交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字;
8.2.5部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)得差異物料填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告單》進(jìn)行賬目處理;
8.2.6部門(mén)負(fù)責(zé)人將《盤(pán)點(diǎn)表》、《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告單》交財(cái)務(wù)部處理。
8.3復(fù)盤(pán)：
8.3.1復(fù)盤(pán)是在季度大盤(pán)點(diǎn)時(shí)采取得盤(pán)點(diǎn)方法;
8.3.2在盤(pán)點(diǎn)前由PMC部組織盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，公司副總經(jīng)理和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，會(huì)議主要時(shí)協(xié)調(diào)和落實(shí)盤(pán)點(diǎn)方面得各項(xiàng)工作，盤(pán)點(diǎn)會(huì)議結(jié)束后，相關(guān)部門(mén)得負(fù)責(zé)人要做好復(fù)盤(pán)前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作;
8.3.3PMC將初盤(pán)《盤(pán)點(diǎn)表》于復(fù)盤(pán)日上午8點(diǎn)前分發(fā)各復(fù)盤(pán)小組組長(zhǎng);
8.3.4復(fù)盤(pán)人員在初盤(pán)人員得陪同下進(jìn)入盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn);
8.3.5復(fù)盤(pán)可采用100%復(fù)盤(pán)，也可采用抽盤(pán)，由公司PMC部在《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》種確定，但復(fù)盤(pán)比例不得低于物料種類(lèi)的50%;
8.3.6復(fù)盤(pán)人員按復(fù)盤(pán)安排分工進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，點(diǎn)數(shù)員應(yīng)邊點(diǎn)數(shù)、邊報(bào)數(shù)，記錄員應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果記錄在《物料銷(xiāo)存卡》上、《盤(pán)點(diǎn)表》上，如須稱(chēng)量，由點(diǎn)數(shù)員進(jìn)行稱(chēng)量作業(yè);
8.3.7復(fù)盤(pán)與初盤(pán)如有差異，須與初盤(pán)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)有誤的，由初盤(pán)人員在《盤(pán)點(diǎn)表》種“復(fù)盤(pán)數(shù)量”盤(pán)簽字，以示負(fù)責(zé);
8.3.8在整個(gè)復(fù)盤(pán)作業(yè)中，督導(dǎo)人員應(yīng)對(duì)復(fù)盤(pán)情況進(jìn)行巡查，盤(pán)點(diǎn)人員對(duì)復(fù)盤(pán)中存在的問(wèn)題可向督導(dǎo)人員或盤(pán)點(diǎn)總指揮反饋，督導(dǎo)人員或盤(pán)點(diǎn)總指揮應(yīng)及時(shí)解答、處理;
8.3.9若復(fù)盤(pán)物料種類(lèi)差錯(cuò)率超過(guò)15%(含15%)以上時(shí)，則報(bào)告盤(pán)點(diǎn)總指揮處理，必要時(shí)，盤(pán)點(diǎn)總指揮要求實(shí)物保管員對(duì)所管全部物料進(jìn)行重新盤(pán)點(diǎn);
8.3.10復(fù)盤(pán)完成后，復(fù)盤(pán)組長(zhǎng)將《盤(pán)點(diǎn)表》上交盤(pán)點(diǎn)總指揮，盤(pán)點(diǎn)總指揮審核《盤(pán)點(diǎn)表》后轉(zhuǎn)交相應(yīng)抽盤(pán)組長(zhǎng)。
8.4抽盤(pán)
8.4.1抽盤(pán)人員在復(fù)盤(pán)人員的陪同下隨機(jī)抽樣物料，抽查比例不得低于所盤(pán)物料的20%;
8.4.2抽盤(pán)人員將抽盤(pán)結(jié)果記錄在《盤(pán)點(diǎn)表》、《物料銷(xiāo)存卡》上;
8.4.3對(duì)于抽盤(pán)與復(fù)盤(pán)有差異的物品，須與復(fù)盤(pán)人員進(jìn)行再次盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)有誤的，復(fù)盤(pán)人員應(yīng)在《盤(pán)點(diǎn)表》中“抽盤(pán)數(shù)量”旁簽字，以示負(fù)責(zé)，并記錄最終盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果;
8.4.4在整個(gè)抽盤(pán)作業(yè)中，督導(dǎo)人員對(duì)抽盤(pán)情況進(jìn)行巡查，對(duì)抽盤(pán)中存在的問(wèn)題，抽盤(pán)人員可向督導(dǎo)人員或盤(pán)點(diǎn)總指揮反饋，督導(dǎo)人員或盤(pán)點(diǎn)總指揮應(yīng)及時(shí)解答、處理;
8.4.5若抽盤(pán)發(fā)現(xiàn)物料種類(lèi)差錯(cuò)率超過(guò)10%(含10%)以上時(shí)，則報(bào)告盤(pán)點(diǎn)總指揮處理，必要時(shí)，盤(pán)點(diǎn)總指揮要求實(shí)物保管員對(duì)所保管全部物料進(jìn)行重新盤(pán)點(diǎn)(復(fù)盤(pán)人員也參加盤(pán)點(diǎn));
8.4.6抽盤(pán)完成后，抽盤(pán)組長(zhǎng)將《盤(pán)點(diǎn)表》上交盤(pán)點(diǎn)總指揮，盤(pán)點(diǎn)總指揮審核《盤(pán)點(diǎn)表》后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部復(fù)印兩份《盤(pán)點(diǎn)表》，一份交PMC部，一份交實(shí)物保管部門(mén)負(fù)責(zé)人。
8.5財(cái)務(wù)處理：
8.5.1盤(pán)點(diǎn)若產(chǎn)生盈虧，于盤(pán)點(diǎn)后1個(gè)工作日內(nèi)，由實(shí)物保管部門(mén)主管編制《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告》，報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部;
8.5.2財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告》復(fù)核無(wú)誤后，編制《盤(pán)點(diǎn)匯總表》，將《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告》、《盤(pán)點(diǎn)匯總表》交副總經(jīng)理審批，要求在一個(gè)工作日內(nèi)完成;
8.5.3資產(chǎn)責(zé)任保管員在接到審批后的《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告》的1各工作日內(nèi)完成賬、卡調(diào)整工作。
8.6盤(pán)點(diǎn)報(bào)告編制及后續(xù)工作：
8.6.1每月小盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)、每季大盤(pán)結(jié)束后4個(gè)工作日內(nèi)，財(cái)務(wù)部應(yīng)編寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》(內(nèi)容主要包括盤(pán)點(diǎn)情況說(shuō)明、盈虧和處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)罰建議等)，并呈副總經(jīng)理審閱。
8.6.2每月小盤(pán)結(jié)束后3個(gè)工作日，由PMC主持召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作總結(jié)會(huì)議(會(huì)議參與人員為參加盤(pán)點(diǎn)的所有人員);每季大盤(pán)結(jié)束后5個(gè)工作日，由副總經(jīng)理主持召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作總結(jié)會(huì)議，會(huì)議主持人組織參會(huì)人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作中存在的問(wèn)題及原因進(jìn)行分析，擬定糾正、預(yù)防措施，經(jīng)與會(huì)相關(guān)人員確認(rèn)后實(shí)施，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理驗(yàn)證改善效果，并將改善結(jié)果報(bào)副總經(jīng)理。
8.6.3每月小盤(pán)結(jié)束后第3個(gè)工作日、每季大盤(pán)結(jié)束后第5個(gè)工作日，PMC部須將盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰結(jié)果轉(zhuǎn)交人事
行政部編制獎(jiǎng)罰通告，處罰款項(xiàng)則在責(zé)任人當(dāng)月的工資中予以扣取。
8.6.4倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)后，倉(cāng)管員須在規(guī)定的日期內(nèi)進(jìn)行呆廢物料處理申報(bào)工作。
9.0突擊抽查
9.1財(cái)務(wù)部門(mén)、PMC部根據(jù)實(shí)際情況，共同指派人員抽查資產(chǎn)結(jié)存狀況，抽查時(shí)各實(shí)物保管部門(mén)要派人在盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助，原則上要求每月不得低于兩次突擊抽查，抽查物品數(shù)量不得低于所抽查實(shí)物保管部門(mén)物料的5%;
9.2抽查日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知經(jīng)管部門(mén)為原則，組織工作可適當(dāng)簡(jiǎn)化了;
9.3抽查可采取由賬至物或由物至賬的方式，抽查人員應(yīng)將抽盤(pán)結(jié)果填寫(xiě)在《抽盤(pán)表》上，若由差異則須計(jì)算出差異數(shù)量，并要求資產(chǎn)保管人員在《抽盤(pán)表》上簽字確認(rèn);
9.4抽查盤(pán)點(diǎn)后賬目處理及后續(xù)工作按8.5條款、8.6條款(處罰規(guī)定)執(zhí)行，若抽查發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，則由財(cái)務(wù)部組織召開(kāi)物料檢討會(huì)議。
10.0 獎(jiǎng)懲規(guī)定
10.1 獎(jiǎng)勵(lì)
10.1.1 賬、物、卡相符率為100%者(成品必須是100%)，獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)物保管人員各10分，獎(jiǎng)勵(lì)直接上級(jí)5分;
10.1.2 賬、物、卡相符率為98%以上(含98%)、100%以下者，獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)物保管人員5分，獎(jiǎng)勵(lì)直接上級(jí)2分;
10.1.3 賬、物、卡相符率為95%以上(含95%)、98%以下者，獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)物保管人員3分，獎(jiǎng)勵(lì)主管1分;
10.1.4 實(shí)物保管人員包含車(chē)間收發(fā)、、收發(fā)組長(zhǎng)、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)、倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員、外發(fā)跟單;直接上級(jí)包括車(chē)間主管、倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)主管。
10.2 處罰
10.2.1成品盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)賬物不符，須報(bào)副總經(jīng)理做出處罰批示，觸犯法律法規(guī)的，則交國(guó)家司法部門(mén)處理。
10.2.2若違反盤(pán)點(diǎn)工作紀(jì)律的，處罰違犯者3分/次，若為實(shí)物保管員(含收發(fā)、倉(cāng)管員)、主管則同時(shí)取消其盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資格。
10.2.3 賬、物、卡相符率為90%(含90%)以上、95%以下者，處罰實(shí)物保管員1分/種物料，處罰直接上級(jí)0.5分/種;賬、物、卡相符率為85%(含85%)以上、90%以下者，處罰實(shí)物保管員2分/種物料，處罰直接上級(jí)1分/種;賬、物、卡相符率為85%以下者，處罰實(shí)物保管員4分/種物料，處罰直接上級(jí)2分/種;
10.2.4凡抽盤(pán)發(fā)現(xiàn)復(fù)盤(pán)有誤的(超過(guò)盤(pán)點(diǎn)差異率范圍外的)，經(jīng)復(fù)盤(pán)人員確認(rèn)后，處罰復(fù)盤(pán)責(zé)任人2分/種物料。
10.2.5各實(shí)物保管人員須嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定驗(yàn)收、發(fā)放和保管好公司的各種實(shí)物，做好有關(guān)的文字記錄，并定期檢查實(shí)物，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題(盜竊、毀損、賬卡不符等)應(yīng)及時(shí)向所屬負(fù)責(zé)人匯報(bào)，若違反，處罰2分/次。
10.2.6因?qū)嵨锉９苋藛T玩勿職守、嚴(yán)重失職、損公肥私，不按公司規(guī)定驗(yàn)收、發(fā)出和保管實(shí)物，給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，按公司相關(guān)制度處罰，觸犯法律法規(guī)的，交司法機(jī)關(guān)處理。
10.2.7 因?qū)嵨锉９苋藛T工作不負(fù)責(zé)任，不執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定，造成實(shí)物放置混亂;不按規(guī)定驗(yàn)收入庫(kù)和發(fā)放出庫(kù)，造成物賬差異等行為;相關(guān)卡片記錄資料殘缺不全，賬、物、卡嚴(yán)重不符的，處罰責(zé)任人4分/次，若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按公司相關(guān)制度予以處罰。
10.2.8違反本管理制度處罰規(guī)定未盡事宜者，按公司相關(guān)規(guī)定處罰，公司暫無(wú)規(guī)定的，一律處罰2分/次。
盤(pán)點(diǎn)管理制度13
商品盤(pán)點(diǎn)管理的重要性在于：
1、提升準(zhǔn)確性：準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù)有助于企業(yè)做出正確的.采購(gòu)和銷(xiāo)售決策。
2、控制成本：防止庫(kù)存積壓造成的資金占用，降低運(yùn)營(yíng)成本。
3、防止損失：及時(shí)發(fā)現(xiàn)商品丟失、損壞情況，減少企業(yè)損失。
4、提高效率：優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)，提高供應(yīng)鏈響應(yīng)速度。
5、審計(jì)合規(guī)：滿足財(cái)務(wù)審計(jì)要求，保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)的合法性。
盤(pán)點(diǎn)管理制度14
1.0目的
為了規(guī)范盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存貨物的準(zhǔn)確性，達(dá)到倉(cāng)儲(chǔ)貨物的有效管理及保障公司財(cái)產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過(guò)本制度，實(shí)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)流程的規(guī)范化管理，作為盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)性文件。它通過(guò)對(duì)盤(pán)點(diǎn)的安排，計(jì)劃，組織，初盤(pán)，復(fù)盤(pán)，核查，數(shù)據(jù)輸入，盤(pán)點(diǎn)表審核，數(shù)據(jù)校正，盤(pán)點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說(shuō)明，規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。同時(shí)，貫徹盤(pán)點(diǎn)制度，查找?guī)齑婀芾砺┒矗?guī)范入庫(kù)貨物的收貨清點(diǎn)，入庫(kù)放位，庫(kù)存數(shù)據(jù)更新及出庫(kù)操作的出庫(kù)提貨，出庫(kù)備貨，出庫(kù)清點(diǎn)，司機(jī)貨物交接，出庫(kù)單據(jù)開(kāi)具等操作流程的精確性，規(guī)范性。保障營(yíng)運(yùn)操作規(guī)范化管理及客戶貨物的安全性。
2.0范圍
盤(pán)點(diǎn)范圍：貨物盤(pán)點(diǎn)對(duì)象為倉(cāng)庫(kù)里所有庫(kù)存的所有貨物。
3.0職責(zé)
1、運(yùn)營(yíng)部：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)組織工作、并跟進(jìn)盤(pán)點(diǎn)情況，組織召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)盈虧調(diào)整的審批工作；進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰；
2、理貨員：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)工作，最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的核查，校正，盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。
3、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)抽查、對(duì)盤(pán)點(diǎn)盈虧調(diào)整審核；并對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧物料做出處理意見(jiàn)，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理，定期或不定期對(duì)各項(xiàng)存貨進(jìn)行核實(shí)、盤(pán)點(diǎn)。
4.0盤(pán)點(diǎn)管理流程
4.1盤(pán)點(diǎn)方式
1)循環(huán)盤(pán)點(diǎn)：每次入庫(kù)收貨操作或出庫(kù)備貨操作完成之后1小時(shí)內(nèi)，倉(cāng)管員需要對(duì)該貨物剩余庫(kù)存進(jìn)行即時(shí)盤(pán)點(diǎn)，由倉(cāng)儲(chǔ)主管進(jìn)行復(fù)盤(pán)。
2)交班盤(pán)點(diǎn)：對(duì)于待發(fā)貨物，倉(cāng)儲(chǔ)交接班時(shí)各班主管需同時(shí)進(jìn)行庫(kù)存貨物盤(pán)點(diǎn)，并作為交接必續(xù)之一。
3)周末盤(pán)點(diǎn)：對(duì)于本周入庫(kù)貨物，截止每周五下午14：00為止的庫(kù)存進(jìn)行周末盤(pán)點(diǎn)，由運(yùn)營(yíng)部組織并安排實(shí)施。
4) 月末盤(pán)點(diǎn)：對(duì)于所有庫(kù)存貨物，每月的最后一個(gè)星期五進(jìn)行整體盤(pán)點(diǎn)，由運(yùn)營(yíng)部組織，財(cái)務(wù)部復(fù)盤(pán)。
5) 年末盤(pán)點(diǎn)：每年12月20日，對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有貨物庫(kù)存及倉(cāng)庫(kù)設(shè)備，用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，由運(yùn)營(yíng)部組織并安排實(shí)施，財(cái)務(wù)部稽查。
6)不定期盤(pán)點(diǎn)：財(cái)務(wù)不定期的盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)、抽盤(pán)的方式進(jìn)行，具體盤(pán)點(diǎn)時(shí)間由財(cái)務(wù)部確定后通知運(yùn)營(yíng)部即時(shí)安排。
4.2盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)
1)盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；
2)盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序；
3)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；
4)參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；
5)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；
6)粘貼在貨物上的【貨物盤(pán)點(diǎn)標(biāo)示卡】，在盤(pán)點(diǎn)工作全部結(jié)束之后，必須將其取下來(lái)，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”
4.3盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃
4.3.1盤(pán)底計(jì)劃書(shū)
1)周末、月底盤(pán)點(diǎn)由運(yùn)營(yíng)部組織進(jìn)行，年終盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意后，由運(yùn)營(yíng)部組織進(jìn)行。
2)月末盤(pán)點(diǎn)及年末盤(pán)點(diǎn)，相關(guān)人員需要制作【盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)】或【盤(pán)點(diǎn)通知書(shū)】，明確盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)停止操作時(shí)間，初盤(pán)時(shí)間及人員，復(fù)盤(pán)時(shí)間及人員，并通知相關(guān)部門(mén)配合以及對(duì)注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。
4.3.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)間安排
1)初盤(pán)時(shí)間：確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；周末初盤(pán)完成時(shí)間：4小時(shí)之內(nèi)；月末初盤(pán)完成時(shí)間：8小時(shí)之內(nèi)；年末初盤(pán)完成時(shí)間：8小時(shí)之內(nèi)；
2)查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；查核時(shí)間安排在初盤(pán)過(guò)程中或初盤(pán)完成后由運(yùn)營(yíng)部部指定人員進(jìn)行查核盤(pán)點(diǎn)；
3)稽核時(shí)間：稽核初盤(pán)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤；稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，可在初盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束后進(jìn)行，一般在查核盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行；
4)盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)工作任務(wù)情況來(lái)確定，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)儲(chǔ)正常操作為前提；
4.3.3人員安排
1)初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“初盤(pán)數(shù)量”一欄；
2)復(fù)查人：初盤(pán)完成后，由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤(pán)，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤(pán)數(shù)量”一欄；
3)查核人：復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；
4)稽核人：在月末或年末盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理指派人員作為稽核人和運(yùn)營(yíng)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)貨物數(shù)量或稽核已盤(pán)貨物數(shù)量；
5) 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表”中；
6) 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；
4.3.4 相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng)
1)月末盤(pán)點(diǎn)提前一天，年末盤(pán)點(diǎn)需提前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部，運(yùn)營(yíng)部，各辦事處主管并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜；
2)盤(pán)點(diǎn)一天前根據(jù)運(yùn)營(yíng)部出貨要求，事先做好出庫(kù)備貨操作，避免因盤(pán)點(diǎn)操作影響正常發(fā)貨；
3)盤(pán)點(diǎn)一天前通知各部門(mén)，要求承運(yùn)商車(chē)輛在盤(pán)點(diǎn)前2小時(shí)送貨到倉(cāng)庫(kù)，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成貨物入庫(kù)操作；
4)特別注意：倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止貨物出入庫(kù)；
4.3.5物資準(zhǔn)備
盤(pán)點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤(pán)點(diǎn)標(biāo)示卡，貨物盤(pán)點(diǎn)明細(xì)；
4.3.6盤(pán)點(diǎn)前工作準(zhǔn)備
1)盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的貨物全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；
2)將倉(cāng)庫(kù)所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有貨物外箱上都要求有相應(yīng)貨物品名、儲(chǔ)位標(biāo)示。
3)同一儲(chǔ)位貨物不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一庫(kù)位的貨物不能放在另一庫(kù)位上。
4)盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理賬務(wù)需要全部處理完畢；
5)倉(cāng)管員處理完畢后需要制作“貨物盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表”；
6)將完成后的電子檔歸檔保存，同時(shí)發(fā)送該表給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；對(duì)于年末盤(pán)點(diǎn)表還需要發(fā)送給總經(jīng)理，財(cái)務(wù)部；
7)在盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤(pán)；
4.3.7 盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)
1)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；
2)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議，以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；
3)盤(pán)點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤(pán)點(diǎn)”，模擬盤(pán)點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員了解和掌握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤；
4.3.8盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲
1)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；
2)嚴(yán)禁在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗；
3)嚴(yán)禁復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，“偷工減料”；不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；
4)對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核；
5)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；
5.0盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程
5.1初盤(pán)
5.1.1初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)
1)因時(shí)間安排原因，盤(pán)點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對(duì)庫(kù)存貨物進(jìn)行初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)；
2)初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)；
3)最大限度保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確；
4)盤(pán)點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤(pán)點(diǎn)卡貼在外箱上；
5)已經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)封箱的貨物在需要出貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息；
6)盤(pán)點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過(guò)兩米；
5.1.2初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程
1)準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤(pán)點(diǎn)卡”；
2)按庫(kù)位順序依次對(duì)庫(kù)位卡板上的箱裝（袋裝/捆裝貨物，以下統(tǒng)稱(chēng)箱裝）貨物進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；
3) 點(diǎn)數(shù)（箱數(shù)/PCS數(shù)）完成后在盤(pán)點(diǎn) 標(biāo)示卡上記錄品名、儲(chǔ)位、盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名；
4)最后將外箱予以封箱；
5)將完成的“盤(pán)點(diǎn)標(biāo)示卡”貼在或訂在外箱上；
5.1.3初盤(pán)作業(yè)流程
1)初盤(pán)人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤(pán)點(diǎn)表）；
2)根據(jù)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；
3)按貨物擺放的卡板儲(chǔ)位先后順序?qū)ò遑浳镞M(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；
4)繼續(xù)盤(pán)點(diǎn)箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；
5)在此之前如果安排有“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”，則此時(shí)只需要根據(jù)貨物外箱“盤(pán)點(diǎn)標(biāo)示卡”上的標(biāo)示確定正確的品名、儲(chǔ)位信息和盤(pán)點(diǎn)表上的品名、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)照確認(rèn)；
6)其后在“貨物盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表”上對(duì)應(yīng)的'“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量(箱數(shù)和PCS數(shù)即可，同時(shí)需要在“盤(pán)點(diǎn)標(biāo)示卡”上進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤(pán)點(diǎn)數(shù)量；
7)如之前未安排“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí)）需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；
8)點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后根據(jù)外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)表的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；
9)按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤(pán)點(diǎn)；
10)初盤(pán)完成后根據(jù)記錄的盤(pán)點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)貨物再盤(pán)點(diǎn)一次，以保證初盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；
11)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理處理；
12)初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，貨物標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物在不同卡板上混裝等情況；
13)初盤(pán)完成后，初盤(pán)人在“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表復(fù)印一份交給運(yùn)營(yíng)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤(pán)人進(jìn)行復(fù)盤(pán)；
14)初盤(pán)時(shí)如發(fā)現(xiàn)該庫(kù)位貨物不在所負(fù)責(zé)的盤(pán)點(diǎn)表中，但是屬于該庫(kù)位貨物，同樣需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“貨物盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表”的備欄中；
15)特殊區(qū)域內(nèi)（倉(cāng)庫(kù)外部露天擺放貨物，無(wú)庫(kù)位標(biāo)示貨物、未進(jìn)行歸位貨物）的貨物盤(pán)點(diǎn)由指定人員進(jìn)行；
16)初盤(pán)完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，和箱上的盤(pán)點(diǎn)標(biāo)示卡是否有表示已記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。
5.2復(fù)盤(pán)
5.2.1復(fù)盤(pán)注意事項(xiàng)
1)復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量不符等情況；
2)復(fù)盤(pán)有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；
5.2.2復(fù)盤(pán)作業(yè)流程
1)復(fù)盤(pán)人對(duì)“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤(pán)點(diǎn)對(duì)策，按照先盤(pán)點(diǎn)差異大后盤(pán)點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤(pán)工作；復(fù)盤(pán)可安排在初盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤(pán)結(jié)束后再安排一次復(fù)盤(pán)；
2)復(fù)盤(pán)時(shí)根據(jù)初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤(pán)點(diǎn)，如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”不用填寫(xiě)數(shù)量；如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”填寫(xiě)正確數(shù)量；
3)初盤(pán)所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)；
4)復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量不符等；
5)復(fù)盤(pán)完成后，與初盤(pán)數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤(pán)人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫(xiě)，則予以修改；
6)復(fù)盤(pán)人與初盤(pán)人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的“初盤(pán)錯(cuò)誤次數(shù)”中；
7)復(fù)盤(pán)人不需要找出貨物盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒(méi)有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P(pán)點(diǎn)表備注欄中；
8)復(fù)盤(pán)時(shí)需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤(pán)點(diǎn)完成及是否有做盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。
9)復(fù)盤(pán)人完成所有流程后，在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”；
5.3查核
5.3.1查核注意事項(xiàng)
1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；
2)查核對(duì)于問(wèn)題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤(pán)人或復(fù)盤(pán)人確定；
5.3.2查核作業(yè)流程
1)查核人對(duì)復(fù)盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤(pán)或復(fù)盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束之后；
2)查核人根據(jù)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)貨物數(shù)量異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中；
3)確定最終的貨物盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置；
4)按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤(pán)的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”中；
5)查核人完成查核工作后在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”交給運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理安排“盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作；
5.4稽核
5.4.1稽核注意事項(xiàng)
1)倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作；
2)“稽核人”盤(pán)點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效；
5.4.2稽核作業(yè)流程
1)稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程基本相同；
2)稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤(pán)點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤(pán)點(diǎn)表”；
3)稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”）；
4)稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤(pán)點(diǎn)完成后，要求倉(cāng)庫(kù)安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù)；
5)稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員，由查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再?gòu)?fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；
5.4.3盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)
1)經(jīng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審核的盤(pán)點(diǎn)表，由相關(guān)人員交由倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤(pán)點(diǎn)表中錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤(pán)表的“最終正確數(shù)據(jù)”中；
2)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤(pán)點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤(pán)點(diǎn)表中并將盤(pán)點(diǎn)差異原因錄入；
3)錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤，錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。
4) 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無(wú)誤后將電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，財(cái)務(wù)部，行政部；
6.0最終盤(pán)點(diǎn)表審核
1)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因
2)最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)需結(jié)合【客戶送貨計(jì)劃單】，【入庫(kù)單】，【出庫(kù)單】，【庫(kù)存管理卡（庫(kù)存臺(tái)帳）】等賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行分析排查；
3)在盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后，倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出；
4)全部找出差異原因后查核人將電子檔盤(pán)點(diǎn)表的差異原因更新，交運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審核，運(yùn)營(yíng)經(jīng)理確認(rèn)之后呈交總經(jīng)理審核簽字；
5)運(yùn)營(yíng)部根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核；
6)相關(guān)人員對(duì)“盤(pán)點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；
7.0最終確認(rèn)
1)在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完成后，稽核人員在倉(cāng)庫(kù)“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明：“稽核貨物品番數(shù)”，“稽核貨物抽查率”、“稽核抽樣盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤率”等；
2)總經(jīng)理審核完成后“盤(pán)點(diǎn)差異表”由總經(jīng)辦（原件）和運(yùn)營(yíng)部（復(fù)印件）分別存檔；
8.0總經(jīng)理審核
1)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正
2)總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意對(duì)“盤(pán)點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；
3)運(yùn)營(yíng)部門(mén)調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤(pán)點(diǎn)差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，行政部，財(cái)務(wù)部。
盤(pán)點(diǎn)管理制度15
一、目的：
制定合理的盤(pán)點(diǎn)管理流程，以確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的
二、適用范圍及盤(pán)點(diǎn)頻次
本辦法適用于物流部倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)、不定期盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)分為盤(pán)點(diǎn)、假期盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)按公司要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)是對(duì)貴重物與成品的盤(pán)點(diǎn)。
三、盤(pán)點(diǎn)采用方式：
倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)地盤(pán)存制，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；
四、職責(zé)
1、物流部負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作，確定到貨入庫(kù)及供貨清單出庫(kù)的賬務(wù)處理。
2、物流部負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的具體實(shí)施，對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。
3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)通知發(fā)布、對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查、匯總與審核。
五、工作紀(jì)律：
1、一旦盤(pán)點(diǎn)時(shí)間確定，無(wú)總經(jīng)理指示等特殊情況，不得更改；
2、月末盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須有一名財(cái)務(wù)人員與一名倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人在場(chǎng)；
3、盤(pán)點(diǎn)期間，不能有任何私人電話與事務(wù)耽擱工作；
4、物流部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)分配盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，負(fù)全部責(zé)任。
5、如有違反上述規(guī)定，違規(guī)者罰款50元
六、工作流程：
1）盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備：
1、盤(pán)點(diǎn)之前，倉(cāng)庫(kù)保管員首先應(yīng)做好預(yù)盤(pán)工作，盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)及時(shí)追回已領(lǐng)料但未填領(lǐng)料單的貨物，應(yīng)讓領(lǐng)料者在盤(pán)點(diǎn)前一天將相關(guān)單據(jù)補(bǔ)齊關(guān)并入到系統(tǒng)里；
2、盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料；
3、將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示。同一物料儲(chǔ)位不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；
4、盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢；
5、確定帳卡物一致：核對(duì)物料，確保物料、卡與貨位三者一致。
2）盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存流程：
1、每月月尾按規(guī)定時(shí)間上午8.30開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)停止一切收、發(fā)、移動(dòng)等操作，各部門(mén)應(yīng)全力配合盤(pán)點(diǎn)工作；
2、倉(cāng)庫(kù)主管主要協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)具體盤(pán)點(diǎn)、搬運(yùn)工作；
3、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部分別指定一個(gè)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督人，要求每一個(gè)倉(cāng)庫(kù)都有相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)人和財(cái)務(wù)復(fù)核人員，由財(cái)務(wù)人員監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)人的盤(pán)點(diǎn)工作；
4、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)單發(fā)放到每一個(gè)盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)人員及監(jiān)盤(pán)人手上；
5、實(shí)施盤(pán)點(diǎn)，由盤(pán)點(diǎn)人與搬運(yùn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員復(fù)核與監(jiān)督；
6、財(cái)務(wù)部收取所有的盤(pán)點(diǎn)清單，要求所有清單連號(hào)，沒(méi)有遺漏，并進(jìn)行匯總。
七、盤(pán)點(diǎn)差異處理：
1、財(cái)務(wù)對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比差異，數(shù)據(jù)如有差異，重新確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域由倉(cāng)庫(kù)對(duì)差異項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)盤(pán)，檢查是否存在漏盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)現(xiàn)象并重新計(jì)算；對(duì)未入賬的重新入賬；
2、財(cái)務(wù)再次對(duì)復(fù)盤(pán)結(jié)果進(jìn)行匯總，并與庫(kù)存帳比較差異。
3、盤(pán)點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤(pán)、漏盤(pán)、計(jì)算錯(cuò)誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進(jìn)行分析差異原因，作詳細(xì)書(shū)面報(bào)告，同時(shí)提出差異調(diào)整申請(qǐng)。
4、財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批。
5、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批情況作庫(kù)存差異調(diào)整。
6、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫(kù)存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整
八、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理：
1、庫(kù)管員須配合財(cái)務(wù)部的`定期盤(pán)點(diǎn)工作，并在盤(pán)點(diǎn)后2日內(nèi)將核對(duì)準(zhǔn)確的臺(tái)賬上交財(cái)務(wù)，如有延后部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款20元。
2、月末盤(pán)點(diǎn)，原材料根據(jù)庫(kù)存類(lèi)別分為abc類(lèi)，a類(lèi)物資不予出現(xiàn)差異，如有差異，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)先進(jìn)行自查，查無(wú)結(jié)果，由部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)采購(gòu)價(jià)按全額賠款60%,倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)價(jià)按全額賠款40%。b類(lèi)物資盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)率應(yīng)為1%以下，超過(guò)1%到5%內(nèi)的差錯(cuò)率將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效扣分，c類(lèi)物資盤(pán)占差錯(cuò)率應(yīng)為2%，超過(guò)2%到5%內(nèi)的差錯(cuò)率將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效扣分，超過(guò)5%差錯(cuò)率的將對(duì)超出部分做核算由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。
�。ūP(pán)點(diǎn)差錯(cuò)率=盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)的數(shù)量/盤(pán)點(diǎn)總數(shù)量）
3、成本庫(kù)不允許出現(xiàn)盤(pán)盈虧，如實(shí)有盤(pán)盈與盤(pán)虧現(xiàn)象存在，將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人根據(jù)盤(pán)盈與盤(pán)虧營(yíng)銷(xiāo)價(jià)的差額進(jìn)行扣款。
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