內(nèi)勤崗位職責(zé)

時間：2025-11-28 08:19:58 好文我要投稿

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(薦)內(nèi)勤崗位職責(zé)

　　在不斷進步的時代，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的內(nèi)勤崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

(薦)內(nèi)勤崗位職責(zé)

內(nèi)勤崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1、公司檔案、資料錄入系統(tǒng)，以便形成相應(yīng)的表單；

　　2、周報表、月報表等相關(guān)報表的制作；

　　3、對分公司資料回收情況的監(jiān)督、催收、管理；

　　4、后續(xù)客戶逾期電話的催收；

　　5、其他類辦公室文職工作；

　　6、后續(xù)發(fā)展空間為:公司內(nèi)勤主管，公司業(yè)務(wù)管理部副經(jīng)理；

　　7、公司提供完善的薪酬福利，晉升體制，給員工以廣闊的發(fā)展平臺；

　　任職資格:

　　1、能夠熟練操作各類辦公軟件；

　　2、大專及以上學(xué)歷，年齡在20周歲以上；

　　3、做事嚴謹細致，富有邏輯；

　　4、具有主動自發(fā)的學(xué)習(xí)能力和態(tài)度，具備較強的'可塑性，可作為公司后續(xù)發(fā)展的儲備人才；

　　職責(zé)描述:

　　1、項目銷售模式管理，對各銷模成交占比的管控；

　　2、客戶管理:客戶判定，云客系統(tǒng)維護；

　　3、開盤定價管理:根據(jù)開盤定價報告進行價格審批、商品房合同評審等工作；

　　4、傭金管理:傭金方案提報以及銷售傭金計算結(jié)算等工作；

　　5、系統(tǒng)管理:明源云客系統(tǒng)的日常維護管理、erp系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護、電子開盤、日常認購簽約及特殊審批的操作；

　　6、現(xiàn)場銷售流程標準化動作及執(zhí)行；

　　7、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析；

　　8、房管局網(wǎng)簽系統(tǒng)的維護及管理。

　　任職要求:

　　1、前20強企業(yè)或知名代理公司任職履歷；

　　2、5年以上后臺綜管工作經(jīng)驗，有總部或區(qū)域多項目管理經(jīng)驗；

　　3、熟悉“量價費質(zhì)”管控，能就關(guān)鍵點提出問題并解決；

　　4、熟悉明源系統(tǒng)，能獨立抽取數(shù)據(jù)做分析報告；

　　5、能夠管控并優(yōu)化工作流程，構(gòu)建風(fēng)險管控體系，提升管理規(guī)范性；

　　6、精通銷售管理的專業(yè)知識、精通銷售相關(guān)法律法規(guī)、精通銷售管理的各項工作流程；

　　7、全日制統(tǒng)招本科學(xué)歷。

內(nèi)勤崗位職責(zé)2

　　1.負責(zé)收集下級經(jīng)銷商的預(yù)測單進行匯總；將匯總后的預(yù)測單整理完畢后向廠家下單付款；

　　2.負責(zé)下級對下級經(jīng)銷商催款發(fā)貨；

　　3.收到貨物后，依據(jù)入庫單、出庫單核準出入物品的名稱、批號、數(shù)量，準確地收發(fā)貨，保證貨物入帳準確，（廠家直發(fā)的需要問客戶要廠家的發(fā)貨單，便于我司入庫）；

　　4.負責(zé)倉庫質(zhì)控、配件進出存的及時登記、盤點、統(tǒng)計，確保賬卡物的一致性；并根據(jù)現(xiàn)有庫存及每月銷售量制定下月安全庫存訂購量，保留所有文件，歸檔；

　　5.處理客戶的`質(zhì)控、備件的訂單，并依據(jù)訂單催款；

　　6.依據(jù)訂單核實收到的貨款并提交財務(wù)審核通過后發(fā)貨，同時通知客戶發(fā)貨信息；

　　7.回收冷鏈交接單和隨貨通行單（需收貨方倉庫敲倉儲章）

　　8.依據(jù)客戶提供的保修單，進入crm系統(tǒng)進行保修申請；

　　9.定期整理備件倉庫，確保備件的整齊合理；

　　10.完成主管交付的其他任務(wù)

　　任職要求：

　　1.大專及以上學(xué)歷要求

　　2. 1—2年相關(guān)工作經(jīng)驗，有倉庫管理經(jīng)驗者有限；

　　3.熟悉運用辦公軟件；

　　4.正直、開朗且細心負責(zé)，具有服務(wù)意識和團隊協(xié)作精神

內(nèi)勤崗位職責(zé)3

　　1、公司及租戶工程類裝修、改造、維修監(jiān)督管理；

　　2、公司外聘物業(yè)公司的日常監(jiān)督及管理；

　　3、公司物業(yè)及工程項目成本管控及分析；

　　4、公司多滴租戶日常管理與維護；

　　5、公司水電暖等費用成本管控及分析；

　　6、公司重大活動及項目支持；

　　7、主管交辦的其他事項；

內(nèi)勤崗位職責(zé)4

　　一、將每天所需鹽類，按批號、重量與倉儲簽字確認并認真核實各氧化批號及重量及所用的原料批號；做到精準無誤并上報生產(chǎn)技術(shù)部。

　　二、將各班所交的氧化物與包裝班人員進行抽秤確認，待準確無誤后簽字確認。

　　三、準確及時的統(tǒng)計并更新車間人員名單（包括在職、請假、離職情況等）。相關(guān)手續(xù)是否辦理完善。臨時變動或調(diào)崗時，能及時的記錄并交至相關(guān)負責(zé)人簽字確認。完成每日的考勤填寫，確保數(shù)據(jù)的準確性，并配合車間主任對數(shù)據(jù)進行審查復(fù)核。每月月末核算出車間人員的'考勤，匯總并上報人事部。

　　四、每天當班填寫生產(chǎn)記錄，內(nèi)勤第一個任務(wù)就是查看車間的生產(chǎn)完成情況，內(nèi)勤必須每天跟蹤，并按制度規(guī)定嚴格督促車間完成相關(guān)的生產(chǎn)計劃。

　　五、清晰了解每天的生產(chǎn)狀況，能及時的匯報，同時，若生產(chǎn)數(shù)據(jù)與所記錄情況出現(xiàn)不符時，能積極協(xié)助配合車間主任清查原始數(shù)據(jù)。

　　六、對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性,對個人所使用設(shè)備設(shè)施的完好性負責(zé)。

　　七、統(tǒng)計并制作生產(chǎn)報表及車間耗用報表，做到真實準確，并于每月23日后交至生產(chǎn)技術(shù)部核實，最后上報公司領(lǐng)導(dǎo)層。

　　八、負責(zé)收集和整理本部門會議記錄、文件資料、生產(chǎn)記錄、資料檔案等整理，并做收發(fā)記錄存檔。

　　九、協(xié)助配合生產(chǎn)技術(shù)部及其他部門的相應(yīng)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)勤崗位職責(zé)5

　　一、幫助辦公室主任開展工作；

　　二、幫助主任支配行政會議，負責(zé)會議記錄，以及會議議催辦。

　　三、做好后勤日常事務(wù)工作，負責(zé)有關(guān)行政公文的收發(fā)、送、催辦、立卷、歸檔工作。

　　四、負責(zé)公司信息的收集、整理、打印、分發(fā)工作。

　　五、負責(zé)文件的'管理和存檔工作。

　　六、負責(zé)各級文件及會議支配、等的發(fā)放工作。

　　七、駕馭和運用印章并審核、開具行政介紹信和其他證明傳達重要電話內(nèi)容，負責(zé)收發(fā)各類電報、信函，以及書面式通知的行政會議。

　　八、嚴格遵守文件的保密、會議保密、計算機工作。

　　九、建立辦公設(shè)備登記帳冊，做到帳冊和實物相符。

　　十、幫助辦公室主任抓好思想政治工作。

　　十一、完成辦公室主任交辦的其他管理工作。

內(nèi)勤崗位職責(zé)6

　　〖工作職責(zé)〗

　　1、負責(zé)公司各項營銷文件資料會議紀要的管理、歸類、整理、建檔和保管工作；

　　2、負責(zé)各項目各類銷售指標的統(tǒng)計報表和報告的.制作編寫，并對銷售動態(tài)情況掌控；

　　3、建立并及時更新銷售臺賬數(shù)據(jù)庫，隨時為營銷部提供準確的房源信息，并及時準確地將銷售情況反映在數(shù)據(jù)表內(nèi)；

　　4、負責(zé)收集整理歸納市場行情價格，以及新產(chǎn)品替代品客源等信息資料，提出分析報告，為部門業(yè)務(wù)人員領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考；

　　〖崗位要求〗

　　1、本科以上學(xué)歷，有1年以上銷售內(nèi)勤的工作經(jīng)驗；

　　2、熟悉地產(chǎn)營銷運作，具備業(yè)態(tài)和營銷管理常識；

　　3、較強的統(tǒng)計、分析、計劃、協(xié)調(diào)能力；

　　4、文筆好，語言表達能力強，善于溝通交流。

內(nèi)勤崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé):

　　1.根據(jù)安全管理制度對廠區(qū)進行巡檢,控制人員、物資正常進出。保障公司員工及財產(chǎn)不受外來侵犯。

　　2.維護消防、應(yīng)急反應(yīng)系統(tǒng),并協(xié)助處理緊急意外事故。

　　3.按要求對安全、環(huán)境、健康、ip項檢查。

　　4.根據(jù)外協(xié)工作人員管理制度,對外協(xié)工作人員安全文明施工及施工現(xiàn)場監(jiān)督管理。

　　任職要求:

　　1.高中、中專以上學(xué)歷,退伍軍人優(yōu)先;

　　2.有很強的.責(zé)任心;

　　3.良好的溝通及自我管理的能力。

內(nèi)勤崗位職責(zé)8

　　任職要求:

　　1、熟悉電腦軟件,能熟練運用辦公軟件,有醫(yī)藥公司銷售內(nèi)勤工作經(jīng)驗者優(yōu)先

　　2、性格穩(wěn)重,對待工作態(tài)度認真,樂觀向上,責(zé)任感強

　　3、有醫(yī)藥相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮。

　　崗位職責(zé)

　　1、全面負責(zé)部門內(nèi)勤工作,為銷售人員提供支持;

　　2、負責(zé)與外部銷售人員的協(xié)調(diào)工作;

　　3、負責(zé)各類銷售報表的.統(tǒng)計、檔案管理工作,協(xié)助進行單據(jù)的編制并及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報送;

　　4、負責(zé)銷售合同的擬訂工作,并及時送主管領(lǐng)導(dǎo)審核;

　　5、負責(zé)協(xié)助銷售業(yè)務(wù)人員做好客戶接待與客戶關(guān)系維護工作;

　　6、負責(zé)本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。

內(nèi)勤崗位職責(zé)9

　　1、在生產(chǎn)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)生產(chǎn)部的各類日常工作。

　　2、核算每日生產(chǎn)耗用的`原料、藥品、包裝、標簽、說明書等，月終匯總。

　　3、協(xié)助生產(chǎn)部經(jīng)理處理生產(chǎn)部內(nèi)部事宜和監(jiān)督各崗位工作效率和工作質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題隨時向生產(chǎn)部經(jīng)理匯報，以便得到及時處理。

　　4、負責(zé)整理生產(chǎn)部需要歸檔的文件、報表、資料。

　　5、完成上級交給的其它任務(wù)。

內(nèi)勤崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)：

　　1、 GPS貸后監(jiān)控（風(fēng)險監(jiān)控、逾期監(jiān)控）；

　　2、客戶合同送達；

　　3、檔案整理歸檔；

　　4、催收函的制作及分單；

　　5、每月逾期電話提醒；

　　6、催收進度跟進，協(xié)助債權(quán)催收報告的`制作，催收圖片的收集；

　　7、賣車臺賬處理，車商對接，賣車申請，盈余報表，扣車管理。

　　任職要求：

　　1、22歲以上，1-2年內(nèi)勤或客服工作經(jīng)驗者、催收經(jīng)驗者優(yōu)先優(yōu)先；

　　2、對電腦操作熟練，熟練操作日常辦公軟件；

　　3、有較強溝通、表達能力、責(zé)任心強、適應(yīng)能力強；

　　4、有良好的客戶服務(wù)意識。

內(nèi)勤崗位職責(zé)11

　　1、接到生產(chǎn)通知單后，找各部門簽字

　　2、將生產(chǎn)通知單轉(zhuǎn)給采購

　　3、跟進生產(chǎn)進度

　　4、錄系統(tǒng)，包括投產(chǎn)領(lǐng)料流程，打領(lǐng)料單

　　5、與外協(xié)廠家溝通發(fā)貨時間

　　6、與質(zhì)量檢驗部確認是否完成質(zhì)檢

　　7、與技術(shù)溝通發(fā)貨明細及配件明細，制作發(fā)貨單

　　8、安排物流發(fā)貨

　　9、物流等費用統(tǒng)計

　　10、隨車配件安排

內(nèi)勤崗位職責(zé)12

　　1，負責(zé)和保險公司簽訂合作協(xié)議；

　　2，與合作保險公司對賬和結(jié)賬，系統(tǒng)核銷；

　　3，簽訂渠道產(chǎn)品協(xié)議并整理歸檔，協(xié)助辦理新開設(shè)銀保渠道各項流程事務(wù)；

　　4，配合渠道需要，開展各類業(yè)務(wù)推動活動，提交會務(wù)及活動提交預(yù)算審批，并配合活動實施完成。

內(nèi)勤崗位職責(zé)13

　　1、負責(zé)公司的銷售合同等文件資料的管理，歸類，整理，建檔和保管。

　　2、負責(zé)各類銷售指標的`月度，季度，年度統(tǒng)計報表和報告的制作、編寫，并隨時匯報銷售動態(tài)。

　　3、負責(zé)收集、整理、歸納市場行情。

　　4、協(xié)助銷售經(jīng)理做好電話來訪工作，電話維護客戶，在銷售人員缺席時及時轉(zhuǎn)告客戶信息，妥善處理。

　　5、協(xié)助銷售經(jīng)理做好電話來訪工作，電話維護客戶，在銷售人員缺席時及時轉(zhuǎn)告客戶信息，妥善處理。

　　6、經(jīng)理安排的其他工作。

內(nèi)勤崗位職責(zé)14

　　一、銷售部副經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、在總經(jīng)理及主管副總的領(lǐng)導(dǎo)下直接開展工作；

　　2、統(tǒng)籌安排各銷售內(nèi)勤開展工作；

　　3、統(tǒng)計業(yè)務(wù)員的項目跟蹤信息；

　　4、統(tǒng)籌安排方案下達給技術(shù)部、機器視覺部，催收方案及核算報價給業(yè)務(wù)員；

　　5、合同簽訂前審核商務(wù)合同，技術(shù)文件轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)部進行審核；

　　6、生效合同質(zhì)量評審及合同變管理。

　　7、業(yè)務(wù)員業(yè)績考核；

　　8、對于業(yè)務(wù)員的各種需求聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門進行解決。

　　二、銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

　　1、在銷售部副經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；

　　2、負責(zé)各類方案的下達、核價；按照公司核定原材料價格及報價體系準確無誤地核準方案

　　系統(tǒng)的報價及給業(yè)務(wù)員的指導(dǎo)價；若業(yè)務(wù)員在現(xiàn)場方案有局部改變需調(diào)整配置和價格的，應(yīng)及時與技術(shù)部和成套部聯(lián)系按客戶要求調(diào)整迅速響應(yīng)。

　　3、負責(zé)放射源的審批辦理事宜；收到《定量表聯(lián)系單》后，及時與用戶聯(lián)系，指導(dǎo)其辦理

　　的流程，郵寄用戶所需的辦理批件的相關(guān)資料。并與用戶保持聯(lián)系，了解其辦理進程。收到審批表后，下達發(fā)貨通知單并郵寄給定量表供應(yīng)商。對有特殊情況的反應(yīng)給公司領(lǐng)導(dǎo)及時處理。做好放射源檔案管理工作。

　　4、銷售、市場兩部人員的差旅費審核、報銷及各類費用的申領(lǐng)；

　　5、辦理客戶技術(shù)咨詢費用申領(lǐng)支付，并與相關(guān)人員短信通知確認。

　　6、合同章管理；

　　9、收集各大區(qū)業(yè)務(wù)員周報、月報、季報，對產(chǎn)品問題下達售后服務(wù)部，并及時發(fā)給總經(jīng)理、副總；

　　10、向業(yè)務(wù)員下達各類公司通知；

　　11、協(xié)助公司客戶接待工作，訂房訂餐申請用車。

　　12、對于業(yè)務(wù)員的`各種需求聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門進行解決。

　　三、銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

　　1、在銷售部副經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；

　　2、合同管理

　　收到新的合同，問業(yè)務(wù)員催要合同電子版。先看一下合同和我們做的方案是否有出入，審核要點：1）根據(jù)報價看合同價格；2）看付款方式，公司常規(guī)方式為3、6、1；3）交貨期4）根據(jù)技術(shù)方案核對合同技術(shù)文件配置是否有刪減，5）其他，可對照公司常規(guī)合同，

　　看有什么不同。

　　新合同收到預(yù)付款后，進行項目編號，建立合同檔案，下合同聯(lián)系單給財務(wù)、工程及生產(chǎn)調(diào)度。將合同復(fù)印一份（商務(wù)價格去掉），復(fù)印件連同合同聯(lián)系單交生產(chǎn)調(diào)度處，將技術(shù)合同電子版?zhèn)鹘o工程部。合同聯(lián)系單中信息要準確、詳盡，客戶有其他要求的在備注中注明。合同聯(lián)系單簽收聯(lián)需各部門簽字。

　　合同概況登記到《20xx項目》表中，合同原件、電子版存檔。預(yù)付款未到但先執(zhí)行的合同要經(jīng)過老板簽字同意。合同進度要心中有數(shù)。對特批的合同項目多留個心眼，做進一步的跟蹤。

　　交貨期確認，提貨款催收：及時將備貨情況告訴業(yè)務(wù)員，提前半個月打電話給業(yè)務(wù)員貨客戶詢問是否按期提貨，把信息反饋給調(diào)度。交貨期到前一周與業(yè)務(wù)員或客戶聯(lián)系催提貨款，發(fā)傳真函給客戶。提貨款到后到款后通知業(yè)務(wù)員及生產(chǎn)調(diào)度，下發(fā)貨通知單給生產(chǎn)部，客戶要求貨到人到的情況及時反饋給工程部。生產(chǎn)調(diào)度反饋具體發(fā)貨日期，將司機電話號碼，姓名，車牌，預(yù)計到達時間通知業(yè)務(wù)員并告訴客戶。

　　對提貨款未到但需要先行提貨的客戶，要先跟業(yè)務(wù)員聯(lián)系確認后，經(jīng)老板簽字同意后下發(fā)貨通知單給生產(chǎn)調(diào)度。貨到后積極跟催貨到款情況。

　　合同更改：合同執(zhí)行過程中，客戶提出修改，涉及增加或減少供貨內(nèi)容的，需列出清單給老板審批后進行相應(yīng)更改。

　　將合同原件與配置清單電子版進行核對，確認最終采購價及最低成交價，登記到《20xx項目》表中。

　　處理其他合同相關(guān)事宜。

　　3、貨款管理

　　貨款：分清每一筆到款的性質(zhì)，及時通知到相應(yīng)業(yè)務(wù)員，填寫到款通知單，并將款項登記到《20xx清欠》表中，尾款單獨登記�？蛻粢箝_具收據(jù)的，財務(wù)部開出后由我部與客戶聯(lián)系確認后用郵政EMS寄出。收到客戶承兌匯票有問題的（騎縫章不清、背書有問題等），需及時跟客戶聯(lián)系調(diào)換承兌或協(xié)助出具證明。

　　涉及到退回多余貨款的，需填寫領(lǐng)（付）款憑證，向老板說明清楚情況，老板簽字同意后方可到財務(wù)辦理。退回多余貨款部分需向客戶提出要求開具收據(jù)，收據(jù)收到后交財務(wù)部。

　　對項目和貨款情況進行整理和篩選，根據(jù)合同進度統(tǒng)計需要催款的項目反饋給各個業(yè)務(wù)員方便進行催款。需要市場部內(nèi)勤協(xié)助發(fā)函或?qū)︐~單時，市場部內(nèi)勤及時和對方聯(lián)系發(fā)函。

　　授權(quán)：工程部反應(yīng)客戶端跳出授權(quán)問題，先暫授權(quán)3個月，然后及時跟客戶或相應(yīng)業(yè)務(wù)員聯(lián)系催收貨款，必要時做好對賬單發(fā)給客戶，待相應(yīng)款項結(jié)清后授權(quán)時間再做相應(yīng)調(diào)整，尾款結(jié)清的項目授權(quán)可更改為無限期。

　　開票：根據(jù)合同約定，每月提交客戶開票信息給財務(wù)開具增值稅發(fā)票。針對款未到90%要求開全額發(fā)票的客戶，跟業(yè)務(wù)員確認同意之后，提交開票申請交由老板申批，同意后將開票資料及申請單提交財務(wù)。

　　每月初將上個月的合同（項目匯總表）、到款詳情匯總報表，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　四、銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

　　1、方案的下達、跟蹤收回及發(fā)送

　　首先通過郵件、業(yè)務(wù)員電話或公司傳真等方式接收方案要求。第二，根據(jù)此方案的緩急程度及之前下達的方案數(shù)量，確定方案要求完成的時間。第三，將方案下達到技術(shù)部，找相關(guān)人員簽收。第四，方案的催回。根據(jù)業(yè)務(wù)員需求，到技術(shù)部去催回相關(guān)方案。然后將方案交給核價人員報價，或者直接發(fā)給業(yè)務(wù)員。

　　2、投標文件的準備

　　收到投標邀請，拿到投標資料后，根據(jù)投標要求，先下方案，然后看是否要應(yīng)邀回復(fù)或者辦理投標保證金等。等方案報價收回后，開始做商務(wù)標書，然后準備相關(guān)的資信證明及業(yè)績。最后統(tǒng)一整理完發(fā)給業(yè)務(wù)員或者寄給對方單位。

　　3、樣品檢測

　　公司傳統(tǒng)行業(yè)、新行業(yè)的所有樣品檢測。首先接收樣品，然后安排時間，下樣品檢測單子給總師辦。日期到了以后，去總師辦催回。然后做好相關(guān)登記工作，同時將樣品檢測結(jié)果發(fā)給業(yè)務(wù)員。

　　3、公司業(yè)績整理并及時更新，根據(jù)需要做好給分類業(yè)績的整理。

　　4、協(xié)助處理部門臨時事務(wù)。